Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1980-01-31
f i tó; -pp - r. ...................- mm í 'sraeMBBBesHsmassiíy'V';í I >- 3 -- Az állományba tartozók bérénél 93.400.-H felhasználatlan maradt, elsősorban betegségek miatt: a táppénzes napok száma 425 volt. Betöltetlen státuszunk a politikai állománycsoportnál 1 fő volt 2,5 hónapig,- Az állományok kivüli dolgozók bérénél 5.100.—Ft túllépés mutatkozik, mert a hosszabb időre megbetegedett adminisztratív, technikai dolgozókat, valamint körzeti gondnokokat helyettesitőkkel pótoltuk, II. ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI KÖLTSÉGEI: Előirányzatunkat módosítottuk a július 1-i árváltozások miatt a Központi Bizottság által elismert mértékig, amely a fűtés, áram ós takarítószer kiadásokat érintette. Teljesítésünk 100,6 %-os, ezen belül az egyes tételeknél a felhasználás a felmerült igényeknek megfelelően alakult. Az előirányzathoz viszonyítva negtakarltás, illetve felhasználatlan összeg az alábbi tételeknél mutatkozik:- A propaganda munka költségeinél a szemléltető eszközökre betervezett összeg felhasználását nehezítették a kerületi székház tatarozásával kapcsolatos gondok /helyhiány, költözés/. A jövőben ennek a keretnek tervszerűbb, tudatosabb felhasználását szükséges biztositani,- A pártoktatás közvetlen költségeinél: az ML, Esti Egyetem mellett működő egyik vezetőképző tanfolyam tanárának tiszteletdiját az Oktatási Igazgatóság fizette,- A munkaszervezési kiadásoknál az ünnepségek étkezési költségeit - mely a körzeti alapszervezetek kerete - nem használták fel teljes egészében,- Az épületfenntartási kiadásokon belül a Pártbizottság, valamint két körzeti székház felújítási munkái miatt magasabb a közüzemi dij /viz/, valamint takarítószer felhasználás. Ugyanakkor ezt igyekeztünk, más tételeknél megtakarítani, igy összességében 7.900,-Ft a maradvány.- Fogyóeszköz beszerzéseknél osak a nélkülözhetetlen eszközökét vásároltuk meg. Ezenkivül a székház felújításával egyidejűleg a Budapesti Pártbizottság is biztosított részünkre fogyóeszközöket - saját kerotóből. Túllépés, illetve az előirányzathoz viszonyítva magasabb felhasználás az alábbi csoportoknál volt:- A tájékoztatás költségeinél a lapok, folyóiratok áremelkedése következtében.- Az adminlsztráoiós költségeknél a beszámoló és vezetősógválasztó taggyűlések, valamint a pártórtekezlet előkészítése miatt a papir-irodaszer felhasználás ós a telefonbeszélgetések dija a tervezettnél magasabb. ____________________________A____________________________________________
