Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1979-02-15
, — _ .— -------------------------------fti ■'; „ Vtó-Y ÍYVtó# ; /. ;"vV: ■ fi - ¥ .ti/-/," .. . ■- / / ti ti./.. . . I I. I í ' í: f - 4 -IV. ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK: m p ’ j ti71 ti/ Ebben a főcsoportban irányoztunk elő a PB székház felújítására, a 11/3-83 körzeti helységének tatarozására, kisebb karbantartási munkákra, valamint néhány berendezési tárgy és irodagép pótlására kereteket. A PB. székházra fordítandó összeg nagyobb hányadát a Budapesti Pártbizottság tervezte. A nagymértékű felujitás, korszerűsítés 1978-ban nem fejeződött be, igy a számla - melynek összege előreláthatólag 4-4,5 millió Ft lesz - kifizetése 1979. évben fog megtörténni. A II/3-as körzet felújításának befejezése - és pénzügyi rendezése - ugyancsak áthúzódott 1979. januárjára. Régóta húzódó gondunk, a PB. székház udvari homlokzatának tatarozása - melyet az épületben lévő többi szervvel közösen kívántunk elvégezni - 1978-ban megoldódott. Az ehhez szükséges 482.412 Ft-os fedezetet a Budapesti Pártbizottság biztosította. A fenti munkák bonyolítása, folyamatos figyelemmel kisérése komoly erőfeszítést jelentett a pártgazdasági és ügykezelési munka zavartalan vitele mellett. Karbantartási keretünkből az év közben felmerült kisebb javításokat végeztettük el. A berendezések beszerzésénél a Butorértékesitő Vállalat késedelmes szállítása miatt maradt meg kisebb összeg. Felhasználása az igényelt bútorok beérkezése után válik esedékessé. Körzeti pártszervezetek gazdálkodása: I ____________________________________________ looo.- Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés Prop. anyagok beszerzése 6,7 6,2 92,5 Munkamegbeszélés költségei 9,9 lo,- lol,Jutalora 31,4 3o,6 97,5 Lapok, folyóiratok 5,5 5,8 lo5,4 Szociális költség 2o,3 2o,- 98,5 Adminisztrációs költség 49,4 43,7 88,5 Fenntartási költségek 75,1 86,6 115,3 ' .... ~ ' " T T ’rri Összesen: 198,3 2o2,9 lo2,3 -----------A lo2,3 %-os teljesités azt mutatja, hogy az előirányzatok többsége fedezte a szükségleteket, a tervezés átgondolt volt. Jelentősebb túllépés a fenntartási kiadásoknál van: Az utóbbi években a körzeti helyiségekben végrehajtott fűtés korszerüsités egyrészt önmagában magasabb költségkihatással jár, másrészt növeli a körzetek látogatottságát. A magasabb igénybevétel az áramköltsógeknél is megmutatkozik. A jutalmazásra tervezett összegek csaknem teljes egészében felhasználásra kerültek. ífclll Á pl hmm—------------------------------------& 1 • rmm.tr 4
