Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1977-10-13

*

1 i i

)

1. az. melléklet.

* kiadások

locoFt-fcan.

I.Í..T..Í. 19J7- áTi I VI-J7 7 1578. évi

terv varhato: javaslat:

Állományba tartozók bére 1.537,1 1.534,- 1.6o3,4

Áll. kivüliek bére 111,6 129,3 136,6

Bérek közterhei 165,3 166,7 174,5

BÉREK ÉS KÖZTERHEK ÖSSZESEN: 1.814,- 1.83o,- 1.919,5

.

Kiküldetési dij o,6 o,3 o,6

Szociális juttatások lo2,7 lol,2 lo2,9

Jubileumi jutalom 13,4 14,8 14,8

SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 116,7 116,3 118,3

Prop. munka költségei 33,1 3o,2 38,7

Pártoktatás közvetlen kts. 194,6 189,2 19^,3

Munkaszervezési kiadások 79,- 79,5 99#7

Tájékoztatás költségei 21,7 22,8 22,7

Adminisztráoió költségei 189,- 19o,- 189,KUlönféle támogatások 38,4 77,- 41,Spületfenntartási kiadások 257,4 3oo,- 294,8

Fogyóeszköz beszerzés 4o,- 35,4 39,4

Közlekedési és száll. kts. 14o,- 145,5 14o,2

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI on, _ , D c _

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN : 993,2 l.o8o,6 l.obl,8

Ingatlan felujitás-karbantart. 1.7o5,6 1.726,8 1.715,1

Berend. és gép karbantartás 25,- 3o,- 2o,Berend. és gép beszerzés 39o,5 379,2 81,9

Műszaki ellenőr dija 8,- 8,- 18,4

ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORDÍTHATÓ o i oa i o i//i i a«r a

KIADÁSOK ÖSSZESEN: J..ö3b,4

MINDÖSSZESEN: 5.o53,- 5.17o,9 4.935,■ • ^ I

I

| ) |

x ■ ; ~ *