Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1977-02-17

.

.;.'\ > K-. $ i fow

k

l.sz. melléklet

* -1976. évi kiadások alakulása

looo,- Ft-ban.

' 1975 évi 1 ■ t 5 1976.évi

,, , i JE* eredeti I modositottl - .

Megnevező s felhasz- el5irá elóiránj *£?

______________________palas_______zat________zat naIás_______'

Állományba tart.bér 1.398,3 1,465,5 1.534,5 1,449,9 94»5

Áll.kivüliek bére 131,- 99,5 99,5 133,7 134,4

Bérközterhek 153,7 157,- 157,- 159,2 lol,4

Bérkölts. összesen 1.683.- 1.722.- 1.791.- . 1.742.8_____97.3

Kiküldetési dij o,2 o,6 o,6 o,5 83,Szoc.juttatások 75,6 74,- 86,6 9o,9 lo5,Jutalmak 143,4 4,5 136,2 136,2 loo,Személvi kts.össz:______219.2_____79,1_______223.4______227.6____lol.9 _

Prop.munka költs. 29,6 4o,l 4o,l 35,6 88,8

Pártoktatás költs. 187,8 19o,9 19o,9 184,4 96,6

M.szerv.és repr.kts. 89,2 75,9 75,9 76,1 loo,3

Tájékoztatás költs. 21,1 21,- 21,- 19,2 91,4

Admin. költségek 179,3 157,5 157,5 18o,5 114,6

Kféle támogatások 76,6 35,4 88,5 88,5 loo,EpUletfenntart.kiad. 217,7 26o,5 26o,5 268,2 lo3,Fogyóeszköz beszerz. 55,3 41,1 41,1 56,6 137,7

Szgk. bérleti dij 78,2 88,2 88,2 lo2,9 116,6

Közi.és száll.kts. 25,1 21,8 21,8 29,9 137,1

959,9 932,4 985,5 l.o41,9 lo5,7

költségek összesen: -Ingatlan karb-feluj. lo4,3 453,4 453,4 444,7 98,1 ,

Berendezés " M 19,3 lo,- lo,- 9,8 98,Gép " " 8,6 lo,- lo,- 7,5 75,Berendezés beszerz. 213,8 326,2 326,2 3ol,5 92,4

Gépek beszerzése 7,8 23,3 35,5 ■ 35,8 loo,8

Műszaki ellenőr 1,1 6,- 6,- 2,- 33,3

Állóeszközökre fór- oc. Q Q_0 ö QAX , „ - - QC- ,

dltott kiadások 8. 334’9 828’9 ,3 95,3

Időszakos feladatok 51,5 - 23,- 23,mindösszesen? K 3-268'5 3-562’4 3-864>- 3-836>6 "*3

■■■■MróróaBróMtMaMrónróiBgaMMWMróatewMaMMaaaBróMBalaBwgatfwrMi'rór i*rrinfnMMcaB^aaaKMiiitif’immmí' ■■■ wir-rjjucuw Vb —i miw iwib ■irnnmnir

fo,: ^foré;;,y.& íC

Á.fo'fo fo:;

m 0 b() ÉI-------------------------------------------------------------------------------......