Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1977-02-17

- Az állományon kivüli bérek előirányzatát túlléptük 34, 2/MFt-tal, mert a megbetegedett technikai dolgozókat helyettesitőkkel igyekeztünk pótolni.

Állományba tartozók személyi költségei:

Előirányzatunkat módosítottuk a november 7-én kifizetett jutalom összegével, valamint a junius 1-ón bevezetett 60 Ft/fő munkab.érkiegészitóssel.

A 4,2/MFt túllépés az üzemi étkezési hozzájárulás emelkedéséből adódik.

Működési és fenntartási költségek:

Ennél a főcsoportnál igyekeztünk leginkább takarékosan gazdálkodni, ennek ellenére a módosított előirányzatot - melyet a régi párttagok temetési költségeivel emeltünk meg - 56,4 M/Fttal túlléptük.

A túllépés egyes költségeknél a dijak emelkedése miatt következett be és az alábbiakból tevődik össze:- Adminisztrációs költségeknél:

Telefon alapdijak 15,6 M/Ft- Épületfenntartási kiadásoknál Aramköltségek ló,- MFt

Közüzemi dijak 4,4 M/Ft- Gépkocsi bérleti dijánál 14,7 M/Ft a túllépés.

Az adminisztrációs költségeken belül mutatkozik még többlet

kiadás a telefonbeszélgetések költségénél, amit az 1975 év tónyszámához viszonyítva helytelenül terveztünk. A telefonbeszélgetések számát nem tudtuk csökkenteni az 1975 évihez viszonyítva. Ugyanakkor megtakarítást értünk el a postaköltségeknél és - a papir-irodaszer árak változása ellenére - minimálisan léptük csak túl az erre tervezett összeget.

A fogyóeszköz beszerzéseknél lévő túllépés a berendezések beszerzésénél maradványként jelentkezik. Nyilvántartási rendszerünk módosítása miatt egyes berendezési tárgyaltat ennek a költségnek a terhére szereztünk be, a tervezése még az állóeszköz beszerzéseknél történt..

A fogyóeszközökre forditható keretünkből biztosítottunk 3-as és 7-es körzeteinknek uj ablakfüggönyöket, valamint 4-es Körzetünknek térelválasztó függönyt.

A szállítási költségeiméi a többletkiadás oka, hogy a Butorértókesitő Vállalat a megrendelt bútort több részletben szállítja le, ezeket raktározzuk és az összes berendezési tárgy beérkezése után szállíttatjuk ki a körzeti párthelyisógekbe. így a szállítási költségek duplán jelentkeznek.

Megtakarítás mutatkozik:- A propaganda munka költségeinél /nem adtuk ki a tervezett anyagokat/..

1 ' re j;

|M — *

A W *

«r- 3 -