Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1972-08-24

•' ...

*

V* **

— Nem várt mértékben nőt a tagdij összege és emialatt éves szinten is kb. egy félmillió forinttal túl teljesítjük tervünket •

A pártszervezetek döntő többségénél a tagdij fizetés jó, egydül a Sütőipari Vállalat pártszervezeténél gyenge, ingadozó / 70, 80, 90 % között mozog /.

Egyéb bevételeinket is '.túlteljesítettük.

Kiadósok :

lOOO.-rFt-ban.

Főcsoport 1972 1972 1972 1972. I. féléves telmegnevezése: éves I.fél- I.fél- jesitós

elő- éves éves 1972. eves l9,/2.I.r.é'v

irány- élői- telje- ---------------------zat. rány- sitós előirányzat %-ában.

zat

Bérköltségek: 154-8,7 794-,9 766,3 4-9,4- 96,4

All*-a tart.

személyi költs. 44,8 24,6 19,4 43,3 78,8

Működési, fentartási költs. 657,6 364,3 282,2 42,9 77,4

Állandó költs. 2251,1 1183.8 1067,9 47,4 90,2

Áll. eszlc.-re

ford. kiadások: 739,9 33,6 35,6 4,8 100.- 7——■— -------------------------------------------kiadások: 2991>- 1319ff 1103.5 96.8 ^

|-, - - | -T .............................

Féléves kiadási előirányzatunkat 90,4 %-ra teljesitettük. Mivel a féléves előirányzásunk betartása nem kötelező, ezért nem törekedtünk 100 %-os felhasználásra, de a 90,4-os felhas ználásf hoz közre játszott az alosztályvezető hosszabb ideig tartó betegsége is.

*

A féléves előirányzathoz viszonyitva 115,9 M/Ft maradt felhasz-r nalatlan az alabbiak szerint:

ifftotofetóffy • j -v ..ti:.' ;. ■ 1

1./ Bérek 03 bérköltségeknél:

28,6 M/Ft maradt f el hasz nalatlan / 4- fő tartós betegsége miatt /.

2./ Állományban tartozók személyi költségeinél:

, 5,2 M/Ft a felhasznalatlan összeg / számla hiányában nem

egyenlítettük ki a junius havi ebédeket /.

LM _J