Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1972-02-24

gáP ' 1|

» : * ■

rá Az egyéb bevételi tervünket nem teljesítettük, mivel Gyúró

László március 31-vel a Ganz Villamossági Müvekhez került és bérét április 1-től a Külügyminisztérium a Ganz Villamossági Müvekhez téríti.

Kiadás o le :

1.000 Ft-ban

,n~ * " " " " ’ UL'" r' ' ~ f 11 " ' -r ■""■■■ ír-in ■—•mi mii. n —m . r.-.. » ■ - u. in . i -w— •,

Főcsoport 1970.évi 1971* évi 1971* évi telj.

megnevezése: telj. iTöir." iMZ 1970. I97K

jesi- éves éves

f tés telj. terv

%-ban

Bérköltségek 1.481,2 1.543,1 1.518,3 102,5 98,3

Áll.szem.

költségek 94,6 136,5 124,- 131,- 90,8

Műk.fenntart.

költségek 568,7 630,8 597,6 105,- 94,7

Állandó költs. 2.144,5 2.310,4 2.239,9 104,4 96,9

Áll.eszk.ford.

kiadások 113,5 244,1 235,4 207,4 96,4

Időszakos kiad. 33,8 - -Összes kiadás 2.291,8 2.554,5 2.475,3 108,- 96,8

Kiadási előirányzatunkat 96,8 %-ra teljesítettük. 79,2 M/Ft maradt felhasználatlan és ez főcsoportonként az alábbiak szerint oszlik meg:

y 1./ Bérek és bérköltségeiméi:

Felhasználatlan maradt 24,8 M/Ft. Oka: 1971-ben sok volt a táppénz. /Jónásné 6 hónap, Szabó István 3 hónap stb. betegségek/

2./ Állományba tartozó személyi költségeinél:

E csoporton belül 12,5 M/Ft maradt felhasznalatlan.

Jelentősebb maradványok:

| - Üzemi étkezési hozzájárulásnál 9,3 M/Ft /a december hónapban felhasznált ebédeket számla hiányában nem tudtuk i kiegyenlíteni/

ré % m

j!