Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1971-09-28

"Í

* _ 2 -•í .

£

’ 1.000.— Fí-ban

WWW—.Hl ■ * Ml I*......*....... »..#■■! ■■■■ mmmmmm— m,.m ... ■ . . , i i t • ni r • n i 1 i l

Megnevezés: 1971.évi 1971.évi 1972.évre

terv várható ' javasolt felhaszn. tervozám:

í

Bevételek:

Tagdíjbevétel 3.550,- 4.930,- 5.320,1

Egyéb bevételek: 192,- 160,- 106,8

Bevételek összesen: 3.742,- 5.090,- 5.426,9

l . Até

.

Kiadások:

Bérköltségek,közterhek: 1.429,2 1.520,- 1.548,7

Állományba tartozók

személyi költségei: 45,7 44,- 44,8

Működési,fenntart.ktg. 590.8________590.-_______643.5

Állandó költségek: 2.065.7_____2.154.-_____2.237.-i “

Állóeszközökre fordított kiadások: 244,1 245.- 749»9

Kiadások összesen: 2.309,0 2.399*- 2.906,9

Bevételek:

A javasolt tagdíjbevétel! tervszám az 1971. évi tervhez viszonyítva magas. Okai: 1971. január 1.-én a KGM. és az Aszfaltútépito Vállalat pártszervezete kb. 450 fővel növelte létszámunkat és az uj tagdíjfizetési rendszerre való.áttérésnél a tagdij összege nem csökkent, ellenkezőleg, emelkedett./ Az 1971. évi tervezésnél 15 %-os csökkenéssel számoltunk. /

Egyéb bevételünk 1972-ben csökken, mivel a Külügyi Iskolán tanuló elvtársak tanulmányaikat 1972. februárjában befejezik ós a Külügyminisztérium bérüket tovább nem téríti.

Kiadások :

Bórköltséqelc. közterhek:

A javasolt tervszámúnk magasabb az 1971. évben várható felhasználástól,

./.

m ?

r ' 1 " * ' ' "'...................................................................... .....................*............................................... ' " 11 1 ■ U ■' 1 " — 11 .......................................

i

m 00000^