Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1969-03-27
^ mm Cp m*- Különféle támogatások költségcsoportnál;, az előirányzott EP keretet felhasználtuk, mig az egyéb szociális támogatásnál megtakarítás van. A múlt évben a koszorúk megvétele intézményes volt és szerencsére kisebb volt az elhalálozások száma is® l - Ünnepségek költségei koszorúzásra fordított összeg 2.020,20 Ft® Ez teljes egészében túllépés, tekintettel arra, hogy a tervezéskor ezen kiadásokat elfelejtettük betervezni.- Titkári reprezentáció személyi költségeket betartottuk.- Épület fenntartási kiadásokat 159*000 Ft.-bán terveztük meg. Ezzel szemben a ráfordítás 185.058,05 Ft-ot tesz ki,- A fütási és világítási költségek előirányzatánál megtakarításunk van úgy a PB-nél, mint a körzeteiméi. Adódott ez abból, hogy esetenként olcsóbb hazai szenet kaptunk, takarékoskodta1” a fűtéssel és hozzájárult még az enyhébb tél is. A világítási költségeknél a megtakarítás abból ered, hogy nagyfogyasztók I -v lettünk, vagyis havi szinten túlhaladjuk az 1.500 kW/ó mennyi séget, igy alacsonyabb bérkategóriát fizetünk.- Közüzemi di.iaknái viszont a tervezett költséggel szemben t i7.887.6O Ft-al léptük túl a keretet. Ennek oka, hogy a közüzem-' díjtételek ára emelkedett /viz használat, csatornadíj, szemét szállítás/.- Taparitó és mosószerek költségtételét 19*750 Ft-ra terveztük. Ráfordításunk 24*942-53 Ft, Körzeteiméi az előirányzótt ősz^ * szegeket betartottuk. PB vonatkozásban mutatkozik a túllép óz ami ered a festés-mázolás utáni többletkiadásokból, /Takarító Vállalat tarifája változott./ í I 1- Egyéb fenntartási költségeknél jelentkező többletkiadás abból adódik, hogy eredetileg alá terveztünk. 1.500 Ft-al szem- ■ , ben 4.456.58 Ft-ot használtunk fel. /Nyilvántartásra nem kötelezett fogyóeszközök./ "77 / 7 L ■ ■ ■% [ ^ I .
