Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1969-03-27
^ ««'-V a beütemezett de nem teljesített kapacitásból; szállítók számláinak késedelméből és nem utolsó sorban a tervezéskor történő hibás ütemezésből. Esen a téren javulás várható az elkövetkeaendő évben, mert nagyobb gondot fordítottunk a költségek ütemezésére, 1./ Bérkpi.tsé_gek-Ás_Jdízjtex^Jfcj. A módosított előirányzathoz viszonyítva 2,4 m/Ft. megtakarítás van. Adódik ez abból, hogy a vártnál többen voltak betegállományban 1968-ban. A betervezett alkalmi munkabéreket a tervhez viszonyítva túlléptük, mert a bútorszállítás /a körzetek részére/ költséges és egyéb, a szállításból eredő kiadások emelkedtek. Továbbá a technikai állományba tartozók előirányzatát is túlléptük, mivel a telefon kezelőnk hossíu betegsége miatt helyetteseket állítottunk be, a felsőbb szerv engedelmével* Túlléptük az előirányzott alapszervezeti gondnokok bérét is, mivel május óta uj tfckaritónőt vettünk fel a II/7-es körzetbe® Az uj alkalmazottnak a bére havi 150 Ft-al magasabb, az előbbi gondnok bérénél, aki természeRbeni lakást kapott# Erre is megkaptuk az engedélyt. 2./ Állományba tartóz ók; szeméiig, ^költségei,, A módosított előirányzathoz viszonyítva túllépésünk van. Ez a túllépés abból adódik, hogy Pártunk megalakulásának 50* évfórdulőja alkalmából valamennyi állományi-csoportba tartozók kétheti alapfizetésének megfelelő külön jutalmat kaptak, ami ’ 36.325 Ft-ot tett ki, Lényegében a tényleges túllépés kevesebb, mivel az alrovatokon megtakarítás mutatkozik? pl. az étkezési hozzájáruláson több mint 10.000 Ft. Jubileumi jutalmat két dolgozónknak fizettünk ki. 3./ flflüfaödési és fenntartási kiadások A módosított tervhez viszonyítva 70,8 m/Ft- túllépés mutatkozik. Ez a túllépés a már említett zárolások következménye, , , . . Y7 | \jam —. 1 . *■ • ... : , ' ■ . , . , , . ■ ’ftmüvsgsem&retmimKAo
