Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1981-02-19

maaamaammmma 1 wBOTawiHiiim iMiaMasv

Az adminisztráció költségeit Összességében 97 %-ra teljesítettük. Eze^elüra^belefon alapdijak emelése miatt túllépés, a beszélgetéseknél megtakarítás van a tervezetthez kébankköltségnél némi megtakarítás van. Ez abbéi adódik, hogy év közben a Pártbizottság vezetése részéről olyan döntés született - éppen a sok postaköltség miatt -, hogy a pártszervezetek postáikat minden héten egy meghatározott napon vehetik át a Pártbizottság portáján. Ezzel a döntéssel az alapszervezetek felé kiküldendő anyagok tervszerűbben készülnek és éves szinten lényeges megtakarítást is jelent. Ez* módszer bevált, továbbra is követni fogjuk.

Fenntartási kiadások

Ennél a főcsoportnál kellett az év közbeni költségek alakulására a legjobban ügyelni, illetve úgy csoportosítani,

? tervezett összegen belül tudjunk maradni. A fűtési ^ pl* 17,6 %~*el /129>2 helyett 152,o e.Ft-ra/

leptük túl, viszont ugyanazon alcsoportnál megtakar!tás volt az aramköltségek és egyéb fenntartási anyagköltségeknél. A gépkocsival kapcsolatos kiadásokat annak ellenére, hogy a kilométerenkénti dij 6,5o Ft-ról 9,5o Ft-ra emelkedett a tervezett összegen belül gazdálkodtunk. 99,3 %~ban használtuk fel.

Az állományba tartozék utazási költsége a gépkocsitérítés címén ^kifizetett összeggel emelkedett, a vidékről bejárók költségén viszont maradvány van, mivel mindkét technikai munkatársunk budapesti lakos lett.

Állóeszközre fordított kiadások alakulása

költségeken /gépek, berendezések karbantartása/ kívül a székházban 22 db gázkonvektor cseréjére került sor. Az 1979-ben készült előzetes költségvetéshez képest, mely 84,4 e.Ft volt 161,5 e.Ft-ot tett ki, mivel az Sx 25? Í2 1?8°: októberi árak alapján történt. A Budapesti kifizetésére^11 el^zetes engedélyt kértünk a fenti összeg

lllro^-^rtóüf°S2TÍk81t3lSfiTeté3e '^zeeaéfíében az

/ezer Ft-ban/ terv_______tény %

1. Bérek és közterhek 1.676,7 1.569,5 94

2. All-ba tart.szem.ktsg. 272,6 25o.4 92

3. Működési és fennt.ktsg. 719,1 686 8 96

4. Állóeszk-r ford. kiad. 185,4 185,4 loo

5. Időszakos feladatok

költségei /pártért./_______46.3_______47.1 lo2__

2.9oo,l 2.739,2 94,4 ______________________ —I

' • I