Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1979-02-01

p 1 * 1 ■ " " 1 11 ■■ " 1 " 1 — i " ............... i

I —1

#llf í j

• .‘, 'T', & fi

k • I

’

•z— 2 —

3. Működésijéé fenntartási kiadások^

Terv: Módosított: Felhasználás:______%-ban:

575,6 ’ 696,6 679,2___________97,5

A tervhez képest a különbség adódik az:- Egyéb szociális költségekből 21 e.Ft- Fogyóeszköz beszerzésből loo e.Ft

A főcsoporton belül a következő kiadások szerepelnek:

a./ Munkaszerv. £s__repr._kiadÚ3ok Teljesítés %-ban_:_

"" '.... ~ ~ ................... 95,3 %

_ Ezen belül az értekezlet költségeit 99,7 százalékra, a

reprezentációs kiadásokat 97,4 százalékra teljesítettük. Itt kellett megtervezni a társadalmi aktivak jutalmazását. Nagy megelégedéssel és jóleső érzéssel vették át a körzeti pártszervezetek titkárai a részükre el3Ő alkalommal biztosított jutalmat.

b./ Tá^éko^tatás_köl_tsegeit 98,6 %-ra teljesítettük.

c./ Admini£ztráciÓ£ költségek 113,o %

A túllépés a telefon alapdijak emeléséből adódik, mely a tervezett 36 e.Ft helyett 64,4 e.Ft volt.

d./ Különféle támogatások

A felszabadulás előtti párttagok segélyét loo %-ban, az egyéb szociális kiadások költségeit a tervezetthez képest 21 e.Ft-tal léptük túl, mely a felszabadulás előtti párttagok temetésének költségeiből tevődik ki.

fi

e./ Épületfenn/artás/ költségek 96,3 %

E költségeken belül a fűtés és világítás IV. negyedéves számláit a Fővárosi Díjbeszedő Vállalat csak a zárás után küldte meg. Ezért a 96,3 %-os teljesítésben ez nem szerepel. Az elmaradt számla 28.435 Ft-ot tesz ki.

A fenti összeggel együtt túllépés van a fűtési kiadásoknál és az aramköltségnél. /A terv lo6 e.Ft volt, a

felhasználás ‘121,2 e.Ft. A gáz- és áramköltségnél a

terv 52 e.Ft, a felhasználás 58 e.Ft./

Tehát a tényleges felhasználás: lo8,3 %

A szokatlanul nagy fogyasztás annak tudható be, hogy a felújítás után nagyon sok volt a rendezvények száma, de részben a világítás korszerűsítésével is magyarázható.

f./ Fogyóeszköz bej3Z£rzések

Terv: Módosított: Felhasználás: %-ban:

35,1 135,1 131,7 97,4 j