Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1977-01-27
> ; ' A működési és fenntartási költségek alakulását eiőrenomláthatértényezők befolyásolták. E főcsoporton belül jelentkezik a múlt évben elhunyt, « Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett elvtársak temetkezési költ-A°főosoporton~belül az áram- és fűtési költségeket, a tervezőtthez viszonyítva 33.400,-Ft-tal túlléptük. Ezt az emelkedést még az 1977. évi költségvetésünk tervezésekor som tudtuk flgyelembevermi, ezért szükséges e tétel figyelemmel kisérése, szükség szerint módosítás , A működési és fenntartási költségek egyeb tételeinél emlités térés nem jelentkezett, 1976-ban három elvtársnak fizettünk ki 3ublUi»l Jutalmat, ÍZ. 136, valamint az apparátus dolgozói részere lo4,56o,-í>t-ot az állomány 3 keret terhére, A felszabadulás előtti párttagok segélyezésére bet J^tffStösszeget felhasználtuk. Itt megjegyezzük, hogy azJlo®ztdsnaX 11 R®fX tagok Bizottsága a legnagyobb körültekintéssel járt el, és azt a legjobban te rászoruló elvtársaknak.fizettük ki. Állóeszközökre fordított kiadások,:. —---- ÁTTTJ + Módosított mol-iesités % Előirányzat elglrányzat 3W>3l*ea 59.2oo,- 97í®eo,- 118.4oo,- 122,o 1975-ben az állóeszközökre tervezett 38.ooo,-Ft, 1976-ra történő etvite lére a Bp.-i Pártbizottságtól kérésünkre engedélyt kaptunk,és az ?33Z®get a kerületi PB, székház gázkonvektorai cserejere fordítottuk.,p^Sörzet költséget a konvektorok egysógárának emelkedése, és az indokolja /Czakó utcai helyiség/ részére vásárolt p.adlószőnyeg beszerzése indokolja. A padlószőnyeg beszerzését évközben a Bp.-i PB. engedélyez • Időszakos feladatok kiadásai _ E költségcsoportra kiadást nem terveztünk, mivel e tételen 3ele^k®zd ^ feladatok költségeit elére nem tudjuk, A ^S^noeerével topcselatb^ felmerült költségeket a Bp.-l Pártbizottság engedélye eűmpjé emiö'tűk. el összesen 9.9oo,-Ft-ot, mely összeget a Tagnyilvántartás munkája gitő társadalmi munkatársak részére munkabérként, ill. jut., tünk ki. E főcsoportban számoltuk el a társadalmi munkatárs költségeit is. A költségvetési többlet befizetési kötelezettségünknek lol,4 %-ban tettünk eleget: Terv Téty Többlet befizetés 3,844.9oo,- 3,9oo,ooo,- 55.1oo,i )>.■ i Vfpi' / ' j t e G Y ' . ||p íj iA -| ____________ — - — 1 - ..- 3 -
