Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1971-09-30

! _

I ■ffiVYFiCT ■ ■ 7 ;■■■;;;/••;..; • 'fi .ct-" 9

l

9 U

I .7 ffi- *

k

,

► I

J A V A 3 I A T

az MSZMP. I.kor-i Bizottság 1972. évi köItség-veM3. tervezetére^

________ /e. Ft-ban/____

Megnevezés:.............197.1. évi 1972.évi W72.évi jaterv várhato javasolt vasolt az 19 /l

telj. évi terv %-ban

Tagdíjbevétel 2650 3100 122,8

Egyéb bevételek - 4 2 ____________ Bevételek_összesenj: = „26^0___J2£4_______ =llá§===:a==

Állományba tart. bére 698,6 708,Áll.kivüliek bére 25,6 34,- 29,2

Illetrnények közterhei __72.4____74______74,1 ....—

Bérek és bérköltségek összesen:__________________ ======= 4=^^=========--=== ==Kiküld• dijak 1,- 5,- 1,- 100,Szooiális juttatások 30,4 28,- 34,- 111,8 Jutalmazások /jub.jut./ -________->4_______ filih. —ot,------ —

Állományba tart. szem.

kÖltSég|=ö|SZg§§Qi=„_____22;É4==:a==;^:s|=TM = = -= = e^43;s_=; = -:li|dé==s:ss=:= =

Prop.munka költségei 10,5 9,; Munkaszerv.és rep.kiad. 27,1 26,rtín

Tájékoztatás költs. 10,9 10,- 12,- 110,—

Adminisztráció költs, 97,4 95,- 4??,7 i

/-\ Különféle támogatások 10,5 10,- 000

Épület fenntart.költs, 105,- 105,- 136,5

Fogyóeszköz beszerz. 11,1 10,- 12,7 Jaa

Gápkoosi bérleti dijak 104,- 104,- 104,TCozl. és száll.költs. 14,1 9,- 7,8 55,3

Műk. és fenntartási kiadások 1971* évi előirányzata csökkentve: — 5,6_____________________________________

Műk.és fennt.kiadás , ,

összesen: 385,- 378.,-______425,4-----rire**-----Ebből körzet: 3T,?T 00ll_____yAL===== =

c3ísr:s2c:rrs:trts=:r2=:r:r: = =;cír:-=2C==r=:rs=í=:s5=r:=:=:=5s=s:s=3=3t:=:=:=: = —— —=sts=5=: —— — — — — —— ————> — —

Ingatlan karb.és feluj. 71,- 89,5 41,1 MM

Berend.karb.és feluj. 22,- 3,- 22,Borend és felszer.beszerz.16,4 10,8 25,3 3 _______

Állóeszk.re ford.kiad. o

összesen: 109,4 103,3 88,4_____80,8______

Kiadások összesen:

+ 30

I>32®4 i^6,2__3_J,375,5===J04,0==s=_

05

A . - . • I

: , ot- , ot.. ..---—----—----— —- - - . _______________________________.—w—l