Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1969-09-25

. /

[ MWWMM'OKKsaaflc^ay.

> ^wrtnBwwiiiiTirtyfl'iwwwffrf

Í — * ■ - ^

fi**- i 1

I ■ ^ ;1

» j

j * - 2 -Ehhez az összeghez kell hozzáadni a‘várható uj tagfelvételt,

/ kb ,70 fő/ ez 6 hónapra vetitve 31.400.-Ft, a két összeg összesen 2 915•000c-Ft1 -----Egyéb 'bevétel: a PB,, székházban működő társszervek működési költség hozzájárulásból adódik.

1,000.-Ft->ban

Kiadások:- 1969 "terv ^69^ény 1970 .terv

Bérköltségek és.közteher . ;706.2 509,8 821^2

Állományba tart.személyi ktsg, 47*5 33.5 38,-,8

Működési és fenntart.költség 316„2 214el 347,8 ^

Állóeszközre fordo kiadás 52.6_________44„9 62,6

. * * * ..-r-tr- twj-m ————

Összesen: 1<,122„5 802.3 1*270.4

Bérköltségeknél a többlet ez évhez viszonyítva adódik az 1969, januar l—ifizotosrendezősből* továbbá a 3 éves pártfőiskolán levq Rutkai elvtárs illetményéből. Bérkiesést az előző évektől eltqroen nem terveztünk, mert tapasztalatunk szerint betegségből adódóan kevés a bérkieses, státuszaink állandóan betöltötték,

A bérköltségekből adódóan emelkedett a 10 % közteher is„

költsége 1, ebbe a főcsoportba tar*

( /-T'i:9 kulturális költség, mely kötött összeg,-a

f " ^-T-ut a napiái;]3 és egyéb szociális költségét *- O

^apasztalatr adatok alapján terveztü k meg. Jubileumi jutalmat ke b O..V társnak /Kovács Jozsefne es Farkas József'/ terveztünk. • p\

omanyba tartozók jutalom^'keretet a Bp—i PB,- januárban ad—

, . í.v0,: ez ért alacsonyabb a jelenlegi főcsoportba beállított összeg,,

Működési és fenntartás i _költse-y_ 1969.______1970

Propaganda költség 5,,300 7.500

Munkaszervezési kiadás 10c900 18>800- ’ékoztafési költség 9,900 10.900

Admi Y s z t.vác i ós 11 78.500 91 400

Különféle, támogatás 8,500 10*000

Repró zen Ráció és ünnepségek költsége 7.000 10 ,,000

1 Épület fenntartás 81*400 92o20O

Fogyóeszköz beszerzés 12ó200 19i000

Közlekedési költség - • 77*500 88o000

Körzetek költségéi ' 25.000

összesen: 316.000 347.800,.. I . ' á':üA||fe !

1

: | Xb

■*—

— 1 1 — 1 1 1 —