Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1968-02-01
_________. iaaBxaaií»jiBiXi_i.:.av*. --. BJagJ.WtainBWMMWUHMaWI X • " , . . / ..... I f t M ■ ' . ■ ) J I- 3 « Bérek és bérköltségeknél mutatkozó 12,500 Pt túllépés SS52SSS3 35SSS2srC3SÍ22r5 3I~25Í^Ií3!áV!;tC!CSZ2 52 £3 /alapelőirányzathoz viszonyítva/ eredete az, hogy 1967.VIII.15- tól pluszként kaptunk egy politikai munkatársi státuszt; szeptember 1-től pedig harmadik titkár beállítására kaptunk engedélyt. Ezért az állományba tartozék bérét és közterhet túllép* tűk* Ezzel szemben az állomány önki vilii bérnél közel 3000 Pt-ot megtakarítottunk. SzgSálYirthJtséggknél az előirányzatot 4000 Pt-tal, a módosított előirányzatot . 1200.- Pt-tal léptük túl. Engedélyt kaptunk egy be nem tervezett jubileumi jutalom folyósítására 2900.- Pt összegben; vidékről felköltözött uj munkatársunk különélési pótléka és költözködés! költsége ujabb 2900.- It előre nem látott kiadást jelentett. Étkezési költségen és egyéb szociális költségen viszont volt megtakarításunk, igy a túllépés ez összeggel csökkent. 4iiíé§sáit=ái=$£Ésag0n£-2 költségeinket az alapelőirányzathoz hasonlítva 95 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,2 %—ra használtuk fel. A látszólagos megtakarítás, illetve túllépés a Marxista Középiskola terembéréből ered; az első félévben ugyanis nem jelentkezett kiadásként e költség, a második I ' félévben viszont a tervezettnél nagyobb Összeget kellett kifizetnünk. 1 ' I Működési és szervezési költségek s=a===EJ = = = =—55 =3 £ s ss SS s:—t: ts = S =S rí t==t: =s = \ E nagyon Összetett főcsoport költségfolhasználása egészében , 99,3 %, ezzel szemben az égyos csoportok és azokon belül az al_ rovatok felhasználása messze nem ilyen pozitív. Arra törekedtünk, hogy az elkerülhetetlen túllépéseket — lehetőség szerint — máshol megtakarítsuk és az átmenetileg nélkülözhető dolgokat ne vásároljuk meg. Túllépés mutatkozott az áramköltnégén, egyéb anyagok beszerzésénél, papír— és postaköltségnél, valamint a telefonbeszélgetések dijánál. Gépkocsi kilométerünk tervezett összegét is túllépj tűk közel 1300 km—re1• /Ebből 700 km túllépésre engedélyt kaptunk 1 1 jié b tmmm ------
