Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1963-09-19
Í^j:taft.*MKíK85S»*aBí!3(0« r ' f '' jf e itt;/ , , / / ■ ■ i ; 1 ) \ i- 2 - 1/350/1963, teljesítésének tagdíjmunkánk megjavítása, mert a fizetők százaléka a féléves beszámolónkban közöltek szerint 98,7 %. Ez nem kielégítő, úgy kell ez irányban dolgoznunk, hogy a 100 százalékot megközelítsük, / Egyéb bevételi előirányzatunk egyetlen tételt tartalmaz, a Pártbizottság székházában működő három szerv hozzájárulását a fenntartási költségekhez. Ez az összeg az ez évi 15.000 forinttal szemben 1964 évre 30.400 Ft-ot tesz ki. E költségek előirányzatának megállapításánál figyelembe vettük a kerületi Revíziós Bizottság jogos bírálatát, mely szerint az eddigi költségelosztás nem volt reális. A Revíziós Bizottság segítségével - a tény számokból és bázisadatokból kiindulva - elkészítettük a százalékos költségelosztást, amellyel az érdekelt szervek egyetértenek. Kiadási előirányzatunk fő összege az ez évre tervezett 828.600 Ft-tal szemben 951.800 Ft-ot tesz ki. Az 1963 évre tervezett összeg kiadásainkat nem fedezi, válható felhasználásunk lényegesen nagyobb lesz ennél az összegnél. A túllépés egyrészét a Budapesti Pártbizottság Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya már elismerte, másrészére póthitelt kértünk; előreláthatólag az év folyamán kénytelenek leszünk további póthitelért folyamodni az illetékes osztályhoz elengedhetetlenül felmerüld költségeink fedezésére, ta A tervezett költségek túllépését féléves beszámoló jelentésünkben már indokoltuk, arra most nem térünk ki. Az 1964 évi költségelőirányzatunk 123,200 Ft-tal magasabb összegének fő osoportonkénti bontását a következő táblázattal szemléltetjük: Főcsoportok 1962. évi 1963. évi 1964.évi — felhaszn. terv előirányzat I. Bérköltségek 546,600 549,600 608,500 II. Szem.jell.költs. 24,600 39,700 38,600 III.Ágit.és prop.kts. 12,100 17,500 20,500 IV. Működési költségek 168,200 159,400 193,900 V. Állóeszk.ford.kts. 13,400 43,500 74,300 Körzetek kts.__________11.500_________18.900_______16.000 Összesen: 776,400 828,600 951,800 tnmnmn m»> iirtttt n m ft: 11 t»»t 11 n»»nnt»tnm 11 ti-i ^ I j I ________________— :...... J , ,
