Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1963-08-22

waaiemfcaaaaeiKfc'í-i-. • ■

.......

»

V 1 ,

ti Y

~ 3 - 1/280/1963.

> 7

Fontos feladatunk az év második felében a fizetők számának százalékos emelése éa a tervezett forintösszeg elérése.

Kiadási előirányzatunkat a félév folyamán 103,2 %-ra teljesítettük. E számból azonban nem tűnik ki, hogy költségcsoportonként milyen nagy eltolódások mutatkoznak. Ennek szemléltetésére az alábbi táblázatot közöljük.

ft ' I •

1963#i. félévi 1963.1. félévi Felhasználás

módosított előir. teljesítés a terv %-ban

re Bérek 250,5 249f8 99 %

Személyi költs. 21 >8 ' 17,7 81 11

Ágit. » 11,5 15,7 141 "

Működ és ti " 195,5 109 „7 104."

Állóészk. » 41,2 50,1 121 »

| fa ' " - - ’ 7 ) —

Összes költs. 430,1 444,** 103,2 %

Bérfelhasználásunk alakulásának vizsgálatához hozzátartozik, hogy az első negyedévben 22.000 Ft-t zárolt a Budapesti Párfcbi. zottság illetékes osztálya. Fonti összeg felhasználatlanul maradt részben a bérköltség automatikusan négy egyenlő részre történt bontása, mái.részt a bérszint és a ténylegesen kifizetett bér közötti különbözet mibtt. A második félévbon előreláthatólag túl fogjuk lépni a bértervünket; visszaérkezett pártiskoláről a KGMTI függetlenített titkára és a munkatársak cseréje következtében a ^ kifizetett illetmények is emelkednek,

A személyi költségek 81 %-os felhasználását a betervezett két jubileumi jutalom kifizetésének eltolódása okozta. Időközben már megtörtént folyósításuk, igy az év végére e költségnem felhasználása tervszerint alakul majd.

Az agitációs és propaganda költségeket erősen túlléptük és ez i túllépés az év végéig fokozódni fog. Oka, hogy a dekorációra a költségvetésben nem terveztünk, viszont mozgalmi és nemzeti ünnepeink alkalmával feltétlenül szükséges a székház dekorálása.

A működési költségek és állóeszközökre fordított kiadások ...

,túllépését a kemény és hosszú tél okozta többletkiadások eredményezték. E költségek elismerését kértük a Budapesti Pártgazdasági ! ’ ' . \

! uu

' j •

/ ^ — — —