Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1960 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1960-09-08

r

/fi' i filfiffi/ . '; 'T' N ■ |

I x .. %4>

I ' i

Kj^áa2k-£s3K£^s?--^--^-:

1960.tényleges kiadásaihoz viszonyítva,1961-re 172.000.forlnttal emeltük a kiadásokra tervezett összeget.

1960-ban a kiadások tényszama: 642.000. ^

1961-re a " tervszána: , 814.000,- _

E ielentSs különbözet abból adódik .hogy:. JÜjfiS'

1. a jövff évre tervezzük a kerületi pártszékház —udvari homlokzatának tatarozását,valamint a bel- ■

só helyiségek,lépcsóház,nagyterem festő sót,ami kb. 87.o .

2. A bérköltségek - 2 függetlenített pártszervezo'

n • 1 62,000. —

beállitásával,emelkedik kb. .

fi3. A működési, és fenntartási költségeket xs emeltük 14.000.

4. A beszerzésekre/felszerelési tárgyak,dekorasios 0Q0^ ((

anyag, stb./

A költségvetés - 4 0 söpört j át ^tekintve ^-^a^következSképen^álakul^^------iq6o évi 1961.évi 1961.év

’ tervszám tényszájn tervszama

e a e_r £o£ÍSÍb£2 _________________

B'lfcJELLBgW.KÖLTSÉG^i

Állományba.tart.béralapja 373,8 357.4 4o5.3

Állományon kívüliek 26.8 43.8______________

Munkabérek közterhei ----—---Összeseiig_______14o.6______

_

i§o.l — ----------------- -ÁLLANDÓ JELLEGŰ KÖLTSÉGEK:

** o 3o.9 29*7

Személyi költségek 30.2 , - 2o 9 23.5

Működési költségek 21.2 160.0__________170.4_________

Fenntartási költségek------p62-iL.--------Áb°Jo_-----— _„

oio q 211.8 223,6

Összesen: 212.9__ ^-lx.q____________________________

*

BESZERZÉSEK KÖLTSÉGE: - 1°*° lo,3 ,18.7 . ,-5 ~ - 90.0

FELÚJÍTÁS KÖLTSÉGÉI: 3.0 _.,.p .

' \ ^

• / * t—

. j ■

fifi ■ . ' /. ■ ""

i . ' t 4*

, ir; '. te

y "

a ; • * i

r • j .; •p'.-i •

tmtPWmt HiT*

1 \