XXIII.204.a.2 / 8. kisdoboz IV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.06.22. Tanácsülés előkészítése
Betételi^orednényeinkát a módosított előirányzattal összehasonlítva azt látjuk, hcjsy saját bevételünk 1*9 f—kai alatta maradt a tervezett összegről* Síinek oka az októberi események folytán az oktatási intézménye kiél a kényszerű szünet niatt jelentkező bevételi kiesés* Annak ellenéreg hogy bevételeink globális teljesítése irányzat alatt maradt, a Kórházak cinén elért előirányzatot meghaladó bévé — télből 290*000,.- Fi-ct, a Városrendezés cinen elért többlet bevétel terhére pedig 38*000*- Ft-ot utaltunk át a Községfejlesztési alap javára* Kiadási eredményeink jónak mondhat ők. Személyi 'kiadásainknál átmenetileg üres állások és betegség miatt 0*5 Jo-Y&l kevesebb a felhasználás* Itt regjegyezzük, hogy az alapköltségvetésünkben 1.823 főben megállapított személyi létszámunk 1*893 főre e- EBlkedett és pedig a szociális és eü. ágazat teltében a kórházaknál, ágy az ár emelkedéssel kapcsolatba , valamint bölcsődéinknél ás a nevelőotthonnál a jobb ellátás biztosítása niatt Összesen 54 fővel, kulturális áACWSH* óvodáinál és az általános iskoláknál összesen 19 fővel emelkedett, tanácsházi vonatkozásban a létszán 3 fővel csökkent* tv végén a betöltött állások száma 1,823 fő volt* Költségvetésünk végrehajtásánál az egyes osztályok által elért eredmények a következők* __________Bevétel;______ __ _ K 1 a d á st __ M ódosított Teljesítés ~ '~%T' íCódcsitcrírt”Tellösités ™!TÜ előirányzat_______________ ..előirányzat ■ w e z Q £ ___________í ~o~_r x Ti f T a n ,'f T itkárság 1*197*8 1*103*1 92a 7*281.9 6*983.3 95.9 Pénzügyi ^osztály 887 *- C37*- 95*1 5Q1*7 500.0 99.6 Népművelési csoport 10#- 20.7 115.2 491*8 --405*1 98.6 Oktatási osztály 1.517*2 1*264*7 83*4 16*710.- 16.409*3 98,2 Bgészségügyi osztály 2*710,9 2,987*8 110.2 33*341*2 32.562.2 97.7 Összesen: 6.331*9 6.213*3 98*1 "50*326,0 ^sTsilTI 97Te Kiegyenlítő 370,6 354*8 370*6 330.3 Fővárosi Ianécc-^1 51*995.7 51*255.3 Községfeji,átüt.e's-n * 328.• ^3szessnt ________5 Q«6yT./2______57*823|o4 90*5 5£ * 69 7*2 57 * 607 ,.5 90.1 Az egyes intézetek gazdálkodásáról, valamint a beszerzés és felújítási hitelek felújításáról a csatolt mellékletek nyújtanák tájékoztatást, a Az osztályok gazdasági tevékenységéről az alábbiakban számolunk be. * Titkársági Bevételi tervét >2• l$»-ra teljesítette* Kiadási előirányzatának 95*92®~át használta fel. Bevételi tervének teljesítésénél lemaradás mutatkozik a Piacok-és Vásárok cinen, ^egyrészt az októberi események folytán a hely pénzbevétel csökkenése niatt, másrészt azért, mert az eredetileg tervezeti bevételt a Városi Tanács á költsegvö- téa csőgállapitaaanal túlzottan neg^rBlter I&Yősd.bb a boYátel a Város— ée líö^Geggaz— dalkodás. ^ j cinén a tisztasági, fürdő kényszerű szünetelte lése miatt, az állami tartalékterületből a tervezettnél nagyobb hasznosítás folytán több a bevétel a Fővárosi Városrendezés cinen,„mert tervezettnél nagyobb mértékben részesültek a dolgozók házhely juttatásban* 3 cinnél lényegesen, kereken 32.400.- Ffc-J emelkedett az év végérce a'hátnV^ az utolsó negyedévi törlesztési részletek elmaradása miatt. Tanács és V.B. cinun azért több a bevétel, mer!: itt nyertek elszámolást az 1955. évet illető teritmények 21*710.- Ft. összegben* Kiadásoknál jelentősebb lemaradás mutatkozik a Éfclyi utak- Hidak cinnél, mart Gfi év utolsó negyedére ütemezett munkák elmaradtak és azért is} mert az Útépítő Vállalat 53*700.- Ft-ot kitevő, számláját az év végéig nem inkasszálta. Népművelési csoport: / Bevételi tervét 115,2 </-ra teljesítette, kiadási előirányzatának 90.6 $S-át haaz- / nalta fel* , ' / " ’ • / • _ & *- 2 ... á
