1990. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
57
| k 3./ i Fővárosi Tanács szakigazgatási szarvéi ás intézményei 198?. évi kiadásainak alakulása I _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ezer Ft________ ] _______________________________________________________________________________________________________________________X I A 3 A 5 I ELŐIRÁNYZAT_________________________________________ Megnevezés Működési. fenntartási Fejlesztési Eredeti Módosított Teljesítés Index Eredeti Módosított Teljesítés Index I előirányzat 4/3 előirányzat 8/7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ........... 87 9. í l/a Központi szakigazgatási szervek ] intézményeinek előirányzatai Közig.Szerv.és Inf.Programiroda 36.554 49.357 37.647 76.3 47.5G0 110.562 76.605 69.3 Ált.Ig.Hat.és Törv.Faliiay.Főo. 709.111 779.921 762.933 97.8 2.500 4.930 4.321 87.6 Pénzügyi- és Tervezési Főoszt. 168.874 195.235 139.237 96.9 213.833 232.583 229.140 98.5 Munkaügyi Főosztály 20.373 60.613 35.-98 58.6 - - Személyzeti és Okt.Főo. 77.594 122.301 113.575 97.0 - 2.626 2.626 l Titkárság 126.926 240.126 163.752 68.2 2.625 15.374 11.997 78.0 Művelődési és Sport Főo. 5.567.793 7.226.472 6.564.373 56.4 1.223.497 1.616.207 1.528.854 94.6 Egészségügyi és Szocpol.Főo. 9.728.565 11.033.424 10.345.273 56.3 1.234.825 1.327.532 1.715.308 93.5 Városrend.és Ep.Főo. 40.803 54.987 54.532 99.5 30.375 29.063 24.170 33.2 Lakáspolitikai Főosztály - - - - 6.320.300 6.547.551 6.251.212 96.1 Közlekedési ás Közmű Fco. 2.S52.570 3.146.698 2.983.905 94.3 1.172.370 1.447.366 1.316.219 104.7 i Ipari,Keresk. és Mg .Fco. ____________232.999 394.072__________321.858 81.7 320.625 474.648_________390.103 32.2 Összesen: 15.562.567 23.303.206 22.482.032 96.5 10.574.055 12.309.252 11.790.535 55.8 , I lj Ebből: Egységes pénzalap- ^ , j gazdálkodásba bevont lo I intézmények: Műv.és Sport Főo. 682.332 321.304 674.353 106.5 16.974 51.537 34.020 55.3 1 . ] Eü.és Szocpol.Főo. 7.723.623 3.611.151 8.536.495 59.7 448.738 786.357 749.421 55.3 Ip.Ker.és Mg.Főo. 232.999 404.282 __________323.060 30.0 51.125 142.791__________115.501 80.3 Együtt: 8.644.454 9.336.737 5.764.403 95.5 516.337 590.665 898.942 54.3 I b/Központi szakigazgatási szervek szakmai előirányzatai I Főkönyvelőség 447.721 724.452 612.948 84.6 595 555 1.349 I ebből:- városrendezési fela. 114.638 159.653 116.410 72.9 | - igazg.apó.kiadásai és I egyéb szakig.szervi 301.663 525.491 455.040 86.6 798 1 I előír.- Polgári Védelem 31.415 39.303 41.498 105.6 595 595 551 92.6 ] Gazdálkodási tartalék 35.000 48.715 - - 123.400 1 Központi feladatok 1.626.37? 465.757 115.316 55.6 ___________-_________________- z__________________ I 1. Kiadások összesen 21.671.667 24.542.130 23.210.296 94.6 10.698.050 12.309.377 11.791.904 95.8 í 2. Kerületek céltámogatása - - 1.095.125 232.563 I 3. Kerületeknek Pénzeszk.átadás - 330.655 33C.655 100.0 - 324.109 324.120 100.0 Együtt (1*2 + 3): _____________________~^\67l!667 ' 1^372773~ 2 3 - qÖ-931 95.0 11.794.175 127866349 12.116.024 94.2 I 4. Vállalati kiadás 6.489.983 6.540.915 6.520.914 99.7 | Ebből: lakóházjav.tám. 232.619 234.368 275.693 97.0 I ___________________________________________BKV támogatás 5.919.9C0 5.919.900 5.919.900 100.0____________________________________________________________________ I Ifi rl ; l _ I * OT C *
