1990. április 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

17

I i

l.sz. melléklet

A Budapest Film Vállalat gazdálkodásának főbb mutatói

Me: 1000 Ft

Megnevezés 1984 1985 19B6 1987 198B 19B9 1984 várható

19B9 1990. %

_____________

1.Látogató efö 17.055 16.883 15.312 13.658 11.980 10.960 64,3 10.500

2.Előadásszám db loB.860 110.861 104.070 101.121 92.472 7B.388 72,0 66.000

3.Kihasználtság % 41,2 41,4 40,7 37,5 35,4 35,7 06,7 37

4.Bevételek

Jegybevétel 206.962 236.977 234.480 286.790 309.469 390.916 188,9 449.400

Támogatás 144.500 124.680 120.283 107.152 101.220 77.500 53,6 45.860

ebből:- tanácsi 10.000 8.000 - _____- MM - 5B0 4.183 6.652 2.175 9.000- üzemeltetési 134.500 116.100 116.100 100.580 95.795 66.600 49,5 33.360- filmforg. - - 7.600 10.900 - 12.500

egyéb bev. 11.041 12.304 13.503 12.622 15.2B1 26.106 236,5 31.940

5.Kölcsöndij lo5.471 93.791 92.B51 110.375 104.1B5 140.097 132,8 174.500

6.Kult.jár. 20.885 27.681 26.600 39.655 21.999 28.406 136,0 35.500

7.Műszaki fennt. 40.027 34.037 40.735 29.515 35.265 50.914 127,2 25.700

8.Beruházás 42.333 38.651 11.515 39.631 11.428 23.614 55,8 2.000

9.Egyéb Lizemelt.ktg.174.546 193.034 191.902 210.040 26B.461 287.671 164,8 312.600

ebből:- mbér;közt. 84.656 93.975 96.403 99.740 123.807 136.550 161,3 127.500- béri.dij 11.711 12.040 11.925 19.516 22.585 21.757 1B5.B 43.200

10.Váll.eredmény 7.917 10.893 6.345 9.559 11.671 14.093 178,0 8.000

11.Létszám 1.170 1.208 1.195 1.034 917 721 61,6 600

12.Átlagkereset 57.179 60.190 64.329 94.930 104.720 135.176 236,4 162.000

Megjegyzések az 1990. évi várható eredményhez:- Az 1990-es év I-II. havi eredményei csak 435 mill.Ft körüli bruttó jegybevételt való- szinűsitenek;- A műszaki fenntartásra és beruházásra maradó összegek a bázishoz képest 47 mill.Forinttal csökkennek. Ezért az elengedhetetlenül szükséges műszaki fejlesztések /Uránia és

Május 1. felújítás/ forrásait a nem mozi célra szolgáld ingatlanok értékesítéséből kell fedezni.- A terv a B legveszteségesebb mozi 1990.ápr.19-től történő üzemeltetésének szüneteltetésével számol.Az energia.anyag,szállítás stb.költség emelkedések mellett csak igy biztosit- ható az egyéb üzemeltetési ktg-gek szinten tartása, és a bérköltségek csökkentése.

I

■"-' $000 t ,*i, „i©i®

ti ________________________________________________