1990. február 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
57
I 3 ■ sz . Melléklet 1989. évi terv és költségvetés teljesítése Az 1989. évi terv és költségvetés kidolgozásakor a népgazdasági terv célkitűzéseiből, valamint a költségvetési egyensúIy megteremtését célzó rest- riktív költségvetési politika által meghatározott lehetőségekből, továbbá a város és az intézmények működőképességének fenntartása által diktált követelményekből indultunk ki. Mindezekkel összhangban alakítottuk ki a költségvetési prioritásokat, legnagyobb hangsúlyt arra helyezve, hogy az egyre csökkenő erőforrások gazdaságos kihasználásával biztosítsuk a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítését. Az általános gazdasági helyet romlásából következő negatív hatásokat valamelyest enyhítette bevételeink viszonylag kedvező alakulása. Előzetes adataink szerint 1989.évi bevételeink 1,3 mi IIiárd forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, melyből a kerüIetek 0,5 mi IIiárd Ft-taI, a főváros 0,8 mi II iárd Ft-tal részesedik. Szabályozott bevételeink a módosított előirányzat szintjén teljesültek. A túlteljesítés az érdekeltségi bevételeinknél realizálódott, melyek közül az ár és díjbevételek a módosított élőirányzatot mintegy 500 mi II ió forinttal, a fejlesztési céIú érdeke11ségi bevételek közel 600 mi IIió Ft-tal haladták meg, és 200 mi II ió Ft többletbevétel adódott az átvett pénzeszközöknél. Az ár és díjbevételből származó többlet fele az egészségügyi intézmények forrásteremtő vállalkozásaiból szármázik. A vállalkozási típusú betegápolás kiszélesítése, a nélkülözhető intézmények más célú hasznosítása, különböző vállalkozásokban való részvétel az egészségügyi ellátás pénzügyi lehetőségeit bővítette. Figyelembe kell azonban venni, hogy az e típusú bevételi többletek csak pótlólagos ráfordítások árán érhetők el, ezért nan lehet a bevételi többlettel azonos forrásbővülésről beszélni. A k i adások összességében a módosított előirányzatot megközelítően alakultak, az előzetes adatok alapján 68,5 mi II iárd Ft-ot használtunk fel 1989. évben. Ezen belül a működési kiadások kismértékben elmaradtak a módosított előirányzattól, a vállalati tánogatások és a fejlesztési kiadások a terv sz int jón te IjesüItek. A működtetési és vállalati kiadásoknál évek óta gondot okoz az előirányza! 5? i ) ra ' — — % ff
