1990. február 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

10

■' "

......... ~ E ' J------------------------ X—

>0000 g ... ..;kiS0

I- 7 növekedését, ezért komplex műdön vizsgálni kell a BKV szervezetének és gazdálkodásának korszerűsítésével feltárható belső tartalékok mobi I izálásának I ehetőségét.

A fentiekben vázolt, összesen 3 mi IIiárd Ft-ot meghaladó kiadási többletet ki- kényszerítő városüzemeltetési feszültségek, párosulva az előzőekben már számszerűsített determinációs többlet ráfordításokkal idézték elő azt a terv és költségvetési koncepcióban bemutatott helyzetet, amely a fejlesztési kiadások kritikus szint alá csökkentésével képes csak biztosítani a működtetés minimális feltételeit (II. változat). A fejlesztési feladatok i I yen mér tcákű kor- ^

látozása azonban már napi működtetést gátló tényező. Ezért döntött úgy a Tanács, hogy a tervjavaslat kidolgozásánál törekedni kell a II.változat működtetési feltételeinek lehetőséghez képesti megőrzése meIIett a III. változat fejlesztési kondícióihoz való közelítésre. “ tóA működtetési-fenntartási és fejlesztési előirányzatok végleges kialakítására vonatkozó tanácstestületi instrukciót a tervező munkában - a fővárosi szakigazgatási szervekkel ős a kerületi tanácsokkal szoros együttműködésben - két oldalról közelítve hajtottuk végre. Egyfelől ismóteIten megvizsgáI tűk a rendeIkezesre álló források bővítésének, másfelől a működtetés-fenntartásbóI a fejlesztések javára történő visszacsoportosításnak a lehetőségeit.

<i

A kétoldalú közelítés eredményeként végül is a koncepció II.változatához képest a következőképpen alakultak a tervjavaslat pénzügyi kondíciói:- az állami támogatás megnövekodett a koncepció szakaszban még nem specifi- |

kált, de időközben központilag kiszabáIyozott tételekkel (pl. pedagógus, orvos bérpreferencia, szociális ágazat béraut crra t i zirus, stb.). Ezek olyan címzett tételek, melyek a bevételeket és kiadásokat egyaránt növelik, tehát gazdálkodási mozgás terünket nem bővítik;

fi-;©?©:,;?©.tó: ©j- a fővárosi és kerületi bevételek növelése, pontosítása eredményeképpen egyenlegében 500 mi II ió Ft-tal emelkedtek a számításba vett saját bevételek,

\ melyek fejlesztési lehetőségeinket bővítik;

:- bár pénztechnikai Iag nőm jelenik meg som a forrásaink, sam a kiadásaink kö- zött, de mintegy 400 mi II ió Ft kedvezményes kamatozású vállalkozói lakáséi lo- —