1990. január 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
6
I 1 _ 3 _ Az általános gazdasági helyet romlásából következő negatív hatásokat valamelyest enyhítette saját bevételeink viszonylag kedvező alakulása. Tárgyévi bevételeink várhatóan 1,2 milliárd forinttal haladják meg a módosított előirányzatot. A szabályozott bevételek közül az illeték bevételben jelentkezik minimális többletbevétel, ugyanakkor a működési bevételeknél B %-os csökkenés várható, melyet főként az élelmezési térítési díjak év elején végrehajtott emelkedése miatt csökkenő mértékben igénybe vett közétkeztetés okoz. Az érdekeltségi bevételek közül az ár- és díjbevételek a módosított elő- ra irányzatot mintegy 600 millió forinttal haladják meg. A többletbevétel fele az egészségügyi intézmények forrásteremtő vállalkozásaiból származik. A vállalkozási típusú betegápolás kiszélesítése, a felújításra szoruló intézmények más célú hasznosítása, különböző vállalkozásokban való részvétel az egészségügyi ellátás pénzügyi kereteit bővíti. Figyelembe kell azonban venni, hogy a bevételi többlet plusz ráfordítások árán érhető el, így nem lehet abszolút forrásbővülésről beszélni. A fejlesztési célú bevételeknél az előirányzatnak megfelelő teljesítés várható, ezen belül az átvett pénzeszközöknél túlteljesítésre számítunk. A kiadások összességében várhatóan a módosított előirányzatot megközelítően alakulnak. A kiadáson bőiül az előirányzat teljesítése várható mind a működési, mind a vállalati kiadásoknál, ugyanakkor a fejlesztési kiadások várhatóan nem számottevő mértékben, de elmaradnak a módosított előirányzattól. • \ A működtetési és vállalati kiadásoknál évek óta gondot okoz az előirányza- i tok reálértékének csökkenése. A felújítási és karbantartási feladatok teljesítését gátolja az előirányzatok reálértékének csökkenése, a számítottat j meghaladó fogyasztói áremelkedés. Feszültséget okozott a kórházaknál a gyógyszeráremelkedés, valamint az oktatási intézményeknél a közétkeztetés drágulása. Végső soron az elmúlt évit nominálisan 10 %-al meghaladó 1989. évi fővárosi költségvetés a mintegy 20 %-os áremelkedés mellett még a szintentartást sem tudta biztosítani. A kitűzött minimális célokat így csak a tartalékok (készletek) felélésével, a fejlesztések átütemezésével tudtuk megközelítőleg elérni. 1© ' £ tó \ •0/0 * ;'-i® ’V. —--------------------------------------- ra-. —. '
