1989. november 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
79
--- \- Ví I * © > © ff1 ' *10 í J - 2 lek összességükben a tervezett szinten alakulnak. A működési feltételeket javító ár- díjbevételek jelentősen túlteljesülnek, amelyek azonban jogszabály szerint a többletbevételt elérő intézményeket illetik. A fejlesztési célú érdekeltségi bevételek várhatóan a módosított előirányzat szintjén teljesülnek, kisebb mértékű forrásnövekedésre a K-II lakásépítésre átvett pénzeszköznél számíthatunk. A Honvédelmi Minisztérium még ez évben egy épület átadásának meggyorsítása érdekében 35 millió Ft-ot átutal. A szakigazgatási szervek beszámolói alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Végrehajtó Bizottságot, hogy az 1989. évi tervben megfogalmazott feladatok alapve- _ tőén teljesülnek. A fejlesztések műszaki teljesítése megfelelő, s év végéig a pénzügyi teljesítés is a tervezettet megközelítő lesz. A szakigazgatási szer- 1 vek a tervezettől eltérő ütemű, összegében nem jelentős pénzügyi áthúzódás miatt felszabadítható előirányzataikat saját ágazaton belül alapvető fontosságú feladatokra javasolják fordítani. Fővárosi szinten mobilizálható maradvány csak a Királyréti üdülő felújítása III. ütemének elhúzódása miatt keletkezik. Ez évben 25 millió Ft egyéb feladatok finanszírozására fordítható, amelynek visszapótlása az 1990. évi tervben szükséges. A működtetési feladatok területén elsősorban a karbantartási,felújítási feladatoknál jelentkezik gond, amelynek kielégítése csak részlegesen oldható meg. Az intézmények működésében alapvető zavarok nincsenek, de a kórházakban az élelmezési keret szűkössége miatt az ellátás mennyisége és minősége nem megfelelő. A gyógyszerellátás területén is feszültség várható, amelynek mértéke az előző év végén felhalmozott készletek miatt jelenleg reálisan nem számszerűsíthető. A nevelőotthonokban a gondozottak ruházatára fordítható előirányzatok szűkössége jelent gondot a jelentős áremelkedések miatt. Az 1989. évi költségvetésben minimális szinten tervezett gazdálkodási tarI talékot növelte az 1988. évi pénzmaradványból e célra elkülönített összeg, 1 valamint 400 millió Ft központi pótelőirányzat. A VB által ez évben különböző feladatokra engedélyezett 381,6 millió Ft pótelőirányzat figyelembevételével a gazdálkodási tartalék maradványa 876,3 millió Ft. i© : i .íj I ------------------ —--tt ti
