1989. szeptember 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

125

■ t í

!

i

( +- 42 í 3./ A Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és Intézményei 1989.I.félévi kiadásainak alakulás*

~ ~ I ~iT~TAOASI E l t I 1; t rn ? A I----------------------Ez_r_Ft------Megnevezés Húkdóési. fenntartási I Fejlesztési "

| .Eredeti Módosított I Teljesítés Index Eredeti t Módosított ~| Teljesítés Index----------,--------------------------------- előirányzat | A/? előirányzat 8/7- 2- 3. . 1 4. j. 6. 1 7. 67" ' 9."~"

l/a Központi szakigazgatási szervei ----------------------------intézményeinek előirányzatai

Közig.Szerv.és Inf.Érogramirodi 36.554 36.701 18.799 51.2 47.900 72.300 16.706 23 1

Alt.lg.Hat.és Törv.Felügy.Főo. 709.111 723.374 364.789 50.4 2.500 3.4J0 1 847 53 8

> Pénzügyi Főosztály 163.874 170.844 80.838 47.3 7.500 7.485 2.512 33Í6

Tervgazdasági és Munkaügyi Főo. 20.373 25.255 14.235 56.4 206.338 208.738 159.526 76 4

Személyzeti és Okt.Föo. _ 77.594 87.354 47.658 54.6 - - 2.832

126.926 149.402 65.667 44.1 2.625 7.625 4.221 55.4

Művelődési és Sport Főo. 5.567.798 6.059.362 3.197.429 52.8 1.228.497 1.417.450 650.395 45.9

Egészségügyi és Szocpol.Főo. 9.728.965 10.334.950 4.840.598 46.8 1.234.625 1.362.741 577.831 42 4

Városrend és Ép Főo. 40.803 45.139 25.791 57.1 30.375 31.541 7.157 22.7

Lakáspolitikai Főosztály - - _ . 6.320.300 6.218.457 3.101.599 49.9

Közlekedési és Kozmu Foo. 2.852.570 2.893.254 1.204.886 41.6 1.172.370 1.160.017 355.523 30.6

, Ipán .Keresk. és Mg.Főn. 232.999 302.999

_________139.431_______46.0________320.325________351.225 107.460 30.6

r^*fS8-: ^ 19.562.567 20.823.634 10.000.371 48.0 10.574.055 10.841.009 4.937.609 46.0

Ebből: egységes pénzalapgazdálkodásba bevont l r\

t iit«?nréffyek: )

Műv és Sport Főo. 682.832 733.040 435.307 59.4 16.974 25.048 8.17B 32.6 W.

Eu.és Szocpol.Főo. 7.728.623 3.160.410 3.863.104 47.3 443.738 491.006 198.154 40.4

Ip.Ker.és Mg.Főo. 232.999 302.999

_________139.431 46.0_______51 .125___________51.125 1.755 3.4 >

..... Együtt: 8.644.454 9.196.449 4.437.842 48.3 516.837 567.179 208.087 36. í '

b Központi szakiqazjatási szervei' szakmai előirányzatai

^^OnTvelőség 2.109.100 3.244.814 286.968 3.8 123.995 202.395

ebből:- városrendezési fela. 114.633 124.547 * 25.038 20.1

[ - igazg.app.kiadásai és •

egyéb szakig.szervi 301.663 ' 440.071 235.74e 53.6

előír.

* Pol^FÍ ^deiem 31.415 56.838 13.304 23.4 595 595- gazdálkodási tartalék 35.000 931.089 - . 123.400 201 800

......... - központi feladatok 1.626.379 1.692.269 12.378

2. Kerületeknél támogatása ^1.66/ 24.0J3.448 10.2ÖT.3J9-------HTTKr:W.o50 ii.MM* 4.997.609-------IsT”

3. Kerületeknél pénzeszk.átadás - II ilalooí 218 006 100 0

~4— Váilalati*kiadé^ 2*'°734*8 ^.794.175 12.4271929 5.2051615 4ll9

Fhhi? i i : 6.409.983 6. 746.406 77592.8145773-----------------------------------------------------------------Ebből: lakóházjav.tá«. 282.619 . 532.368 196.030 36.8-------------BKV támogatás _____________ 5.919.9001 5.919.900 3.234.999 54.6_________________________________________________________________

[

I

f*