1989. február 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
295
A Fővárosi Tanács fejlesztési előirányzatának teljesítése ©fej 1988. január 1- december 31. Millió Ft-ban Felhasználás az Előirányzat Kifizetés Teljesítés 2 Megnevezés előző év azonos eredeti módositott — .-- - - 1 — 0 _____ff____ időszakában AFA AFA- APA ÁFA Összesen r/rt c//i q/k nélkül val nélkül 6/2 6/4 B/P 1 2 3 4 5 to *7 8 9 10 11 Telepszerű lakásberuházás 5.436,5 5.309,9 5.280,7 5.813,6 5.126,5 745,5- 5.572,0 94,3 97,1 101,0 Telepszerű lakásépités 3.818,2 3.353,0 3.316,7 3.431,7 3.301,0 327,6* 3.628,6* 86,5 99,5 105,7 ( Lakáskapcsoiódó beruházás 1.618,3 1.956,9 1.964,0 2.381,9 1.825,5 417,9 2.243,4““ 112,8 92,9 94,2 Kórházberuházás 288,2 417,3 313,7 369,1 271,4 55,4 326,8 94,2 86,5 88,5 Középfokú oktatási beruházások 1.036,3 576,5 706,1 863,8 609,6 157,7 767,3 53,8 86,3 88,8 Egyéb ágazati beruházások 1.849,9 2.029,1 1.962,5 2.078,1 1.352,2 115,6 1.967,8 100,1 94,4 94,7 Beruházása. Főosztály 88,7 63,9 71,8 85,9 58,3 14,1 72,4 65,7 81,2 84,3* Közmü-és Mélyépitési Főig. 869,2 761,1 765,8 775,8 765,7 10,0 775,7 88,1 100,0 100,0 Közlekedési Főigazgatóság 344,3 420,3 437,0 474,9 428,3 37,9 466,2 124,4 98,0 98,2 Egészségügyi Főosztály 287,8 478,4 409,4 444,7 368,7 35,3 404,0 123,1 90,1 90,8 , Művelődésügyi Főosztály 97,4 51,7 64,4 70,1 37,4 5,7 43,1 38,4 58,1 61,5 Kereskedelmi Főosztály 9,6 47,5 0,9 1,0 0,7 0,1 0,8 7,3 77,3 30,0 Ipari-és Mezőgazdasági Főo. 12,1 37,2 37,3 37,3 37,3 - 37,3 308,3 100,0 100,0 Városrend. és Ep.Főosztály 26,4 14,0 13,6 13,6 13,6 - 13,6 51,5 100,0 100,0 I Gazdasági Hivatal 35,0 6,5 12,3 14,3 12,2 2,0 14,2 34,9 99,2 99,3 Igazgatási Főosztály 3,7 2,3 2,6 2,7 2,3 0,1 2,4 26.4 88,5 88,9 31SH 51,5 30,3 30,3 30,3 30,3 - 30,3 58,3 100,0 100,0 Programiroda 11,1 92,3 101,5 111,9 97.4 10,4 1C7.3 877,5 36,0 56,3 Pénzügyi Főosztály 0,7 _____ - - Központi feladatok 7,4 23,6 15,6 lp,6 - - - Beruházási célú kiadás összesen 8.610,9 8.332,8 8.263,0 9.124,6 7.859,7 1.074,2 8.933,9 91,3 95,1 97,9 Hem beruházási célú alapátadás 8,0 8,0 3,0 8,0 3,0 - 3,0 100,0 100,0 100,0 Első fogyóeszköz beszerzés 253,6 39,9 43,3 43,3 87,4 - 87,4 33,8 199,5 199,5 Egyéb kiadás 650,9 943,0 962,2 962,2 377,1 - 877,1 134,8 91,2 91,2 • Kern beruházási célú kiadás összesen 917,5 990,9 1.014,0 1.014,0 972,5 - 972,5 106,0 95,9 95,9 /'-Fővállalkozói előleg 312,1 - 143,6 - 143,6 46,0 - ©'Fejlesztési kiadás 9.840,5 9.323,7 9.277,0 10.138,6 3.975,8 1.074,2 10.050,0 91,2 96,8 99,1 AFA kifizetés és visszautalás egyenlege - - 861,6 .. 1.074,2 .. .. .. 124,7 «• Gazdálkodási tartalék - 242,9 57,5 57,5 - - .. - Fel nem osztott ÁFA - 311,6 - - - - - - - vsszes fejlesztési kiadás 9.340,5 9.378,2 10.196,1 10.156,1 10.050,0 1.074,2 10.050,0 102,1 93,6 98,6 i: = 290,1 millió Ft visszaigényelt, de december 31-ig vissza nem utalt ÁFA-t tartalmaz, xm = 173,5 millió Ft visszaigényelt, de december 31-ig vissza nem utalt ÁFA-t tartalmaz. i ' • 8 fe. . "-'■-fe' : © s * ■■ - * I* tt
