1989. február 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

291

ji i- k Millió Ft-ban

"“/ti* 1908. évi TBl>sltés

Megnevezés R80',evl klfize- ? módosított

a előirány- .. eves terv

____________________________zat________________________%-ában_________

Beruházási célú 8.263,0 7.859,7 95,1

Nem beruh. célú 1.014,0 972,5 95,9

Fővállalkozói előleg - 143,6

Kifizetett ÁFA 861,6 1.074,2 124,7

Összesen: 10.138,6 10.050,0 99,1

Gazdálkodási tartalék 57,5

Mindösszesen: 10.196,1 10.050,0 98,6

1 ______________________________________________________________________

^ 1 '

A fejlesztési kiadásokat terhelő 1988. évi ÁFA kifizetés 1.439,9 millió Ft volt, ebből a 41/1908./V.31./MT sz. rendelet alapján 834,3 millió Ft-ot igényeltünk vissza. 1988. december 31-ig az APEH által visszautalt összeg 365,7

j millió Ft, míg 1909. évre 468,6 millió Ft visszautalása húzódott át.

A ténylegesen kifizetett ÁFA összegét kiszűrve a módosított előirányzatból, a fejlesztési kiadások gazdálkodási tartalék nélküli 9.277,0 millió Ft-os előirányzatának terhére 0.975,8 millió Ft-ot fizettünk ki.

Ebből a beruházási célú felhasználás 7.059,7 millió Ft, amely 95,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül a lakásépítés előirányzatának 99,5 %-át,

3.301,0 millió Ft-ot használtunk fel, amely 517,2 millió Ft-tal elmarad a bázis év teljesítésétől. A lakáskapcsolódő beruházások érvényes előirányzatának 92,9 %-át használtuk fel 1.825,5 millió Ft összegben, 58,5 %-át a vonalas-, 41,5 %-át a felépítményi kapcsolódé létesítmények költségeire.

A kórházfejlesztéseknél átlagos alatti a teljesítés, az érvényes előirányzat 86,5 %-át fizettük ki, ami a bázis-időszakhoz viszonyítva 94,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A középfokú oktatási fejlesztések ÁFA nélküli beruházási célú módosított előirányzata 706,1 millió Ft, amelyből 609,6 millió Ft került felhasználásra /B6,3%/.

Az egyéb ágazati beruházások érvényes előirányzata 1,962,5 millió Ft, amelyből 1.852,2 millió Ft /94,4 %/ volt a kiadás. A jelentősebb összegű előirányzattal rendelkező szakigazgatási szervek közül a

; ;

_________________________________________________________________________"ti

!