1989. február 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
139
1 ■ .. ...............róJh ... ... | Kelléklet \ 7 ti A Fővárosi Tenáca fejlesztési előirányzatáripV teljesítés® © f" 1938. Január 1- december 31. 10.1116 Ft-ban Felhasználás az _________Előirányzat * « ♦ .« _ - * x _ . ró.. Hegnevezés előző év azonos eredeti módösitQtt -— - .8 e t < _s _ Teljesites % ___ időszakában APA APA- APA ÁPA összesen e /a c/. a/c nélkül vei nélkül b/2 b/4 ö/? 1 2 3 4 5 b 7 6 ' 9 10 11 ---Telepszerű lakásberuházás 5.436,5 5.309,9 5.280,7 5.813,6 5.126,5 745,5- 5.872,0T 94,3 97,1 101,0 Telepszerű lakásépités 3.818,2 3.353,0 3.316,7 3.431,7 3.301,0 327,6* 3.628,6* 86,5 99,5 105,7 Lakáskapcsolódő beruházás 1.618,3 1.956,9 1.964,0 2.381,9 1.825,5 417,9 2.243,4 112,8 92,9 94,2 Kórházberuházás 288,2 417,3 313,7 369,1 271,4 55,4 326,8 94,2 86,5 88,5 Középfokú oktatási beruházások 1.036,3 576,5 706,1 863,8 609,6 157,7 767,3 58,8 86,3 88,8 Bgyéb ágazati beruházások 1.849,9 2.029,1 1.962,5 2.078,1 1.852,2 115,6 1.967,8 100,1 94,4 94,7 Beruházási Főosztály 88,7 63,9 71,8 85,9 58,3 14,1 72,4 65,7 B1.2 84,3. Közaiü-és Mélyépítési Pőig. 869,2 761,1 765,8 775,8 765,7 10,0 775,7 88,1 100,0 100,0 Közlekedési Pőigezgatőság 344,3 420,3 437,0 474,9 428,3 37,9 466,2 124,4 98,0 93,2 Egészségügyi Főosztály 287,8 478,4 409,4 444,7 368,7 35,3 404,0 128,1 90,1 90,8 Művelődésügyi Főosztály 97,4 51,7 64,4 70,1 37,4 5,7 43,1 38,4 58,1 61,5 Kereskedelmi Főosztály 9,6 47,5 0,9 1,0 0,7 0,1 0,8 .• 7,3 77,8 80,0 Ipari -éar Mezőgazdasági Főo. 12,1 37,2 37,3 37,3 37,3 - 37,3 308,3 100,0 100,0 Városrend. és £p.Főosztály 26,4 14,0 13,6 13,6 13,6 - 13,6 51,5 100.0 100,0 Gazdasági Hivatal 35,0 6,5 12,3 14,3 12,2 2,0 14,2 34,9 99,2 99,3 Igazgatási Főosztály 3,7 2,3 2,6 2,7 2,3 0,1 2,4 26.4 88,5 88,9 BISH 51,5 30,3 30,3 30,3 30,3 - 30,3 58,3 100,0 100,0 1 Programiroda ; 11,1 92,3 101,5 111,9 57.4 10,4 107,3 877,5 96,0 96,3 Pénzügyi Főosztály 0,7 - - - - - - - - Központi feladatok 7,4 23,6 15,6 15,6 - ----- , Beruházási célú kiadás összesen __________________8.610.9________8.332.8 8.263,0 9.124,6 7.859.7 1.074.2 8.933,9 91,3 95,1 97,9 Ham beruházási célú alapátadás 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - 8,0 100,0 100,0 100,0 Első fogyóeszköz beszerzés 258,6 39,9 43,8 43,8 87,4 - 87,4 33,8 199,5 199,5 Egyéb kiadás 650,9 943,0 962,2 962,2 877,1 - 877,1 134,8 91,2 91,2 Kern beruházási célú kiadás összesen 917,5 990,9 1.014,0 1.014,0 972,5 - 972,5 106,0 95,9 95,9 Fővállalkozói előleg 312,1 - 143,6 - 143,6 46,0 rssspsssgsssssssB::sxssrH8ssss:ss:rsr::srBss:ssssBSBis:sc8tS3SS8ss8SsasBBrsss8ssssBssBeress&tssssssssssssss:srsssss::sss8s:srss:sssssssssssss:sssssusna Fejlesztési kiadás _________________________________9.840,5________9.323,7 9.277,0 10.138,6 3.975,8 1.074.2 10.050,0_______91.2 96.8 99,1 a?á kifizetés és visszautalás egyenlege - - 661,6 .. 1.074,2 .. .. .. 124,7 .. Gazdálkodási tartalék - 242,9 57,5 57,5 - - .. - Fel nem osztott ÁFA - 311,6 - Lsszes fejlesztési kiadás 9.340,5 9.378,2 10.196,1 10.196,1 10.050,0 1.074,2 10.050,0 102,1 98,6 98,6 ssssss:sr:::sssrsssssss==ssssss8ss8:s:ssesEssesesssseK3sssssssesssssss:sssssssBSsss8sessssssssss8:s3s:ssss8Ss:ssss::ssssss:ss:=sss:sss=s:rss:s3::ssssss3i- » 290.1 millió Ft visszaigényelt, de december 31-ig vissza nem utalt ÁFÁ-t tartalmaz, mm « 178,5 millió Ft visszaigényelt, de december 31-ig vissza nem utalt Á?Á-t tartalmaz. G*, ________ *
