1989. január 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
76
1 AZ 1988. ÉVI TERVCÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA A fővárosi 1988.évi terve és költségvetése mind a fejlesztésekre, mind a város üzemeltetésére a szintentartáshoz szükségesnél lényegesen kisebb pénzügyi előirányzatot tartalmazott. Ennek ellenére 1988. évben a terv keretei között az előző évekénél pénzügyi szempontból konszolidáltabb körülmények mel lett működtünk. Szűkös bevételeink évközi csökkentésére lega- ^ 1 lább nem került sor, teljesítésük is reálisabb az előző évekénél. A szabályozott bevételek 97,9 %-os teljesítése várható. Lemaradás lesz a személyi jövedelemadónál, ahol a kiesést 97 %-ig az állami költségvetés ellentételezi is. összegszerűen fővárosi szinten 350-360 millió Ft bevételkiesés várható, melyből mintegy 300 mi 11ió Ft a központot érinti. Az egyéb érdekeltségi bevételek várhatóan mintegy 260 miilió Ft-tal túltel jesülnek, ezen belül kedvező az ár- és díjbevételek, valamint a kerületeknél a fejlesztéssel összefüggő érdekeltségi bevételek alakulása, összességében a kerületeknél 310 miilió Ft többletbevétel, a főváros központjában pedig 50 miilió Ft kiesés várható. A tanácsi feladatok teljesítésének feltételeit kedvezőtlenül befolyásolta, hogy az árak emelkedéséből csupán az ÁFA bevezetésével összefüggőket részben ellentételezte az állami költségvetés, a további - tervezett és terven felüli - áremelkedések az előirányzatok reálértékét rontották. Ezért • a lakossági ellátás prioritásait a VII.ötéves tervhez képest már az 1988.évi tervkészítéskor tartalmában és mértékében egyaránt szűkíteni kényszerül tünk. A működtetés területén az árellentételezésre kapott előirányzatokat diffe- renciáltan osztottuk fel, előnyben részesítve a nagyváros működéséhez alapvetően szükséges kcnrmunális ellátás - közvilágítás, köztisztaság - feladatait, valamint a szociális ellátás feltételeinek javítását. Ezt követ% 9 IYF1 I ÉK1FT —— — , !
