1988. november 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
41
sí-melléklet V A Fővárosi Tanács működési kiadásainak változatai a felhasználás jogcímei szerint Mi I I ió Ft _____________1988. évi___________________1989. évi működési kiadás ndex % Megnevezés eredeti | módositott várható "alapvál- TT III. _____________________________________előirányzat_________tel jesi-tés______tozat"__________________________5/4_____6/4_____7/4 _______T,________________________ 2. 3. 4.____________5._________6._______7. 8. 9. 10. Városüzemeltetési feladatok: ut-hid karb.,feluj.,korsz. 1.550.0 1.541.7 1.500.4 1.550.0 1.750.0 2.037.5 103.3 116.6 135.8 közvilágítás 653.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 100.0 100.0 100.0 köztisztasági feladatok 572.0 601.0 601.0 662.0 662.0 662.0 110.1 110.1 110.1 temetőfenntartás 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 96.6 100.0 100.0 103.0 vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 73.3 100.0 100.0 102.9 parkfenntartás 247.6 291.1 287.2 287.6 337.6 346.2 100.1 117.6 120.5 Összesen: 3.187.6 3.298.8 3.253.6 3.364.6 3.614.6 3.915.6 103.4 111.1 120.3 Szociális és nevelési segélyek 515.6 552.6 541.0 631.1 691.1 691.1 170.6 127.7 127.7 Intézmények működtetése: béralap 11.487.6 11.503.2 10.706.5 12.372.7 12.372.7 12.372.7 115.6 115.6 115.6 , béralap TB járuléka 1.148.8 1.124.3 1.070.0 1.237.3 1.237.3 1.237.3 115.6 115.6 115.6 intézményi felújítás 1.445.0 1.515.5 1.500.0 1.643.0 1.889.5 2.053.8 109.5 126.0 136.9 intézményi karbantartás 842.4 1.370.3 1.357.6 918.5 1.056.3 1.148.1 67.7 77.8 84.6 el látottak élelmezése 1.608.1 2.157.9 2.232.9 2.140.9 2.392.0 2.531.0 95.9 107.1 113.4 gyógyszerköltség 735.2 760.8 765.0 808.7 1.011.1 1.230.4 105.7 132.2 160.8 energia költség 2.674.3 2.750.2 2.852.4 2.888.2 2.919.3 3.142.4 101.3 102.3 110.2 bérleti dijak 188.5 200.0 198.5 203.6 203.6 209.7 102.6 102.6 105.6 , készletbesz.,szólgáltatásx 2.264.3 2.690.8. 2.627.7 2.615.4 2.615.4 2.678.3 99.5 99.5 101.9 egyébxx 1.480.9 1.987.3 1.632.0 2.180.9 2.200.8 2.213.6 133.6 134.9 135.6 Összesen: 23.875.1 26.060.3 24.942.6 27.009.2 27.898.0 28.817.3 108.3 111.8 115.5 Tartalék 239.6 452.6 - 35.0 35.0 35.0 Fel nem osztott tartalék - 291.6 - Működési kiadások összesen: ______27.817.9_____30.364.3_____28.737.2______31.331.5 • 32.238.7 33.459.0 109.0 112.2 116.4 irodaszer, takarítószer, szakmai anyag és fogyóeszk. besz., posta, közmüdij, szállítás xx hálózatbővülés működtetésével összefüggő kiadások, egyéb szolgáltatás, ÁFA kiadás •r I I ® ■ í — CL- \ J ? *
