1988. november 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

36

©:©©•© v_

* *m **< s&g?

I

1. sz. melléklet

A Fővárosi Tanács bevételeinek és kiadásainak alakulása

"Alapváltozat"

___________________________________ i

______________ Mi I I ió Ft-ban

1988! évi Il989.evi Index Index

Megnevezés eredeti [módositott varható' terv- % %

________________________________________e 15i rányzat telj. javaslat 4/3 4© 1. 2. 3.

_______4_.________5. 6.

’eEVETELI FORRÁSOK

Szabályozott bevételek összesen 15.282.6 15.502.8 15.150.5 16.631.7 109.8 107.3- személyi jövedelemadó 12.735.6 12.735.6 12.353.6 13.938.6 112.8 109.4- lakossági adók, illetékek 1.282.6 1.382.6 1.518.6 1.337.0 88.0 96.7- földadó 8.0 8.0 2.5 8.0 320.0 100.0-működési bevételek (+kv. szervek 1.256.4 1.376.6 1.275.8 1.348.1 105.7 97.0

bef iz.)

Állami támogatás 31.277.1 31.579.4 31.579.4 31.207.7 98.8 98.6

Egyéb (érdekeltségi) bevételek 7.201.3 8.302.2 8.561.9 6.783.3 79.2 81.7- ár- ás díjbevétel 1.560.2 1.952.0 2.134.1 1.730.8 81.1 88.7

gyógy- és üdülőhelyi dij . 9.5 9.5 10.0 10.0 100.0 105.3- településfeji. hozzájárulás 50.4 50.4 50.4 46.1 91.5 91.5- ut- és közmüfejl. hozzájárulás 12.5 12.5 12.5 11.0 88.0 88.0- telekeladásból és tartós használatba adásból származó bevétel 660.9 660.9 626.6 484.9 77.4 73.4- lakásépítésből és forgalmazásból

származó bevétel * 605.9 j 795.0 836.6 600.5 71.8 75.6- telekhasználati és igánybev.dij 712.8; 712.8 687.3 735.-1 107.1 103.3- különféle egyéb bevétel 462.0 i 569.7 643.4 338.8 52.7 59.5- átvett pénzeszközök 2.450.8 2.690.0 2.711.6 2.295.1 84.6 85.3- hitel (kötvény) bevétel ____676.3_____849.4_____849.4 530.0 62.4 62.4

í

Tárgyévi bevétel összesen 53.761.0 55.384.4 55.291.8 54.622.7 98.8 98-Q

Megtérülések, egyéb pénzátvétel 39.2 345.0 345.0 Előző évi pénzmaradvány 1.979.3 2.995.4 2.200.0 1.860.0 84.5 62.1

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 55.779.5 j 58.724.8 i57.836.8 56.482.7 97.7 j 96.g

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ,

Működési kiadások 27.817.9 30.364.3 28.737.2 31.331.5 109.0 j103.?

Vállalatok támogatása 12.565.6 ! 12.602.0 12.602.0 10.826.0 85.9 ; 85.9- ebből: lakóházjav. támogatása 6.926.1 6.933.9 6.933.9 4.618.5 66.6 ( 56.6- BKV támogatás 5.359.9 5.369.9 5.369.9 5.919.9 110.2;110.2

Fejlesztési kiadások 13.543.4 15.371.8 14.637.6 12.465.2 85.2 i 81.1

ebbő I: i- fejlesztési gazd. tart. 353.0 219.0 - 281.0 - >128.3- tervezési tartalék - 2 I 838.0 - "Kiadások együtt: 53.926.9 58.338.1 55.976.8 54.622.7 97.6 l 93.5

Tárgyévi maradvány

____________________1.852.6_____386.7 1.860.0 1.860.0 100.0 481.0

KiADÁSOK MINDÖSSZESEN 55.779.5 l 58.724.8 57.835.8 56.482.7 97.7 l 96.g

x záró maradvány

36 ■