1988. október 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

25

in mf © ** ~ '

ft->*«*»•+*

” í

| ©'®wj |r*,V!v • v© v7 pfg , •’

é

6.sz. melléklet

Kimutatás a VII. ötéves fenntartási és fejlesztési terv bevételeiről, kiadásairól, az első két évi teljesítésről

Bevételek:

ezer Ft-ban

f

Fe|adat VII. ötévest. 1986. évi 1987. évi 1986-1987. VII. ötévest.

előirányzata teljesítés teljesítés évi teljesítés telj. a. %

1 2 3 4 5 6

Intézményüzemeltetés

(ár és díjbevétel) 244.759 41.586 46.175 87.761 35.8

Lakosság adói 293.100 53.770 80.462 134.232 45,8

Vállalati befiz. (VKH) 700.920 97.275 136.250 233.525 33,3

Állami támogatás 931.408 216.644 176.412 393.056 42,2 tó.

Érdekeltségi bev. (FA) 558.500 48.409 130.363 178.772 32,Pénzmaradvány - 31.327 32.190 63.517 k Céltámogatás 148.600 35.905 30.665 66.570 44,8

Egyéb bevétel - - 468 468 —

Bevételek összesen: 2,877.287 524.916 632.985 1,157.901 40,2

Kiadások:

t GAMESZ 1,308.479 255.049 275.317 530.366 40,5

Fürst S. Gimnázium 52.025 10.180 10.461 20.641 39,7

Dózsa Műv. Központ 31.136 7.461 7.527 14.988 48,1

Tanács VB. 315.977 56.226 56.445 112.671 35,6

Pénzellát. váll. kiad. felúj. 224.570 43.029 37.433 80.462 35,8

Fejlesztési Alap kiad. 945.100 123.826 224.308 348.134 36,8

Kiadások összesen: 2,877.287 495.771 611.491 1,107.262 38,5---------------------------------------------------------------------I

i ■ Mm \Wm I wPw

I ■■ '

i j

i

i ; \

i ;£ fertfoi r©© uflp

i --------------------------------------------------------------------------------------i