1988. szeptember 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

88

.£ 4

y*"' .'«n' —. 7 ' ' Y. 7 ||§f YvtóYVi.:.£'tótó:£tó © /:YA-tó.C'./ :-tó:tóV //V.' ; / -tó. ’/Yrttó:£tó;tó-:tó;tó££tótó ;■ ££/tó.<•'„..ftótó....' •. •/ -ij

• ■•. ■ ' ' I

1. A Fővárosi Tanács szakicazqatási szervei és Intézményei 1933. I. félévi kiadásainak alakulása

Ezer Ft

K IADÁSI ELOlPÁNyZAT

Megnevezés

___________________________________Működési, fenntartási__________________________Feji esztés i_____________________________Összesen __________

Módositott Teljesítés Index Módositott Teljesítés Index Módositott Teljesítés Index

________________________________________________előir ányza t_______________________3/2 e I 5 i rányzat______________________5/5 élői r jnyza t____________________9/8

r‘ r. 2. 3. 4. 5.

_________________5_._________7. 3. 9. 10.

1. Működési és fejI.kiadások

Beruházási Főo. 1.900 820 43.2 4.919.546 2.792.051 56.8 4.921.445 2.792.881 56.7

3ISH 122.085 58.201 55.9 31.100 12.700 40.8 153.185 80.901 52.8

Egészségügyi Főo. 7.458.539 3.525.791 47.2 1.218.017 472.960 38.8 3.535.555 3.998.751 45.0

Gazdasági Hivatal 484.503 198.391 40.9 15.351 4.781 29.2 500.864 203.172 40.6

Igazgatási Főo. 563.356 269.702 47.9 2.701 439 16.3 555.057 270.141 47.7

Ipari- és Mg. Főo. 22.190 11.943 53.8 75.513 37.56S 49.2 S8.703 49.609 50.3

Kereskedelmi Főo. 120.563 54.380 53.4 331.100 205.153 62.0 451.S53 269.533 59.7

Közig.Szerv.és Inf.Progr.l. 32.179 14.326 44.5 93.960 25.923 27.6 125.139 40.249 31.9

Közlekedési Fóig. 5.803.593 3.112.815 53.6 483.940 157.540 32.6 6.287.533 3.270.455 52.0

Közmű- és Mélyép. Főig. 2.495.290 1.007.791 40.4 780.800 307.745 39.4 3.277.090 1.315.535 40.1

* Művelődésügyi Főo. 4.182.088 2.155.485 51.5 1.201.239 770.604 54.1 5.383.327 2.927.089 54.4

Pénzügyi Fóo. 135.421 50.277 37.1 25.103 10.412. 41.5 150.524 50.599 37.3

Polgári védelem 29.242 13.385 45.8 - - - 29.242 13.335 45.8

Személyzeti és Okt. Főo. 3.965 1.555 42.0 - - - 3.955 1.665 42.0

Tervgazd. és Munkaü. Fóo 12.521 5.033 40.2 - - - 12.521 5.033 40.2

Városr. és Épit. Fóo. 118.190 82.720 70.0 28.100 18.035 54.2 146.290 100.756 68.9

Központi feladatok 1.703.244 « 500 . 953. 100 x 323.530 33.9 2.661.344 x 324.030 12.2

összesen: 23.304.87010.584.225 45.4 10.151.580 5.139.550 5075 33.465.450 15.723.875 47.0

Ebből: Egységes pénzalapgazdálkodásba bevont

intézmények: j ,

Egészségügyi Főo. 4.850.709 2.301.519 47.3 229.565 179.918 60.0 5.150.374 2.481.437 48.1

Művelődésügyi Fóo. 242.376 112.665 46.5 13.005 -1.678 12.9 255.381 114.343 44.8

Kereskedelmi Fóo. 120.553 64.380 53.4 46.500 25.787 55.5 157.063 90.157 54.0

Együtt: 5.223.548 2.478.554 47.4 359.170 207.383 57.7 5.582.318 2.685.947 48.1

2. Kerületek céltámogatása

__________________-_________ -___________-_______1. 133. 504_____________- _ 1.183.504

Együtt (1-2): 23.304.870 10.584.225 45.4 11.345.094 5.139.550 45.3 ; 34!549!954 15.723.375 j 45.u

3. Vállalati kiadás 794.377 325.338 41.1

tbbol: lakohazjav.tam. 520.330 67.473 13.0

4. Tárgyévi pénzmaradvány 351.008 - i

_Í5iadasqk mindösszesen (1-2-3-4) I 35.805.839 ~T670 5 0.213 ! 44.3

x Ebból: gazdálkodási tartalék 537.100 92.500 579.500

tó- \

\ — CT C. - ^