1988. szeptember 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

33

, ------■ —---------------- —------— w— ■' - - ’ x

[ v

mmm* » . ... -.«®

j|QPHHHHIHHHHnHHBHIHHHIHHnMHdB

i I- 7 A kerületi tanácsok a felújítási feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközeiket pénzmaradványukból, egyéb előirányzataikból és a főváros által tervszinten biztosított 119 millió Ft fővárosi támogatásból egészítették ki, így 638 millió Ft áll rendelkezésükre. Az első félév során 207 millió Ft-ot használtak fel, melyből közel 27 millió Ft az általános forgalmi adó.

.

/

Általánosságban elmondható, hogy évek óta a szükségesnél kevesebb felújítási munka tervezhető, szigorú rangsorolásra kényszerítve ezzel az intézményeket.

i SH :

1 A Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok, valamint egységes pénzalapgazdálkodásba bevont intézményeik módosított fejlesztési előirányzata együtf tesen 14.378 millió Ft, amelyből az I. féléves felhasználás 6.583 millió Ft

/46 %/, ami az időarányos teljesítéstől kissé elmarad.

A Fővárosi Tanács és intézményei eredeti fejlesztési előirányzata 10.012 millió Ft, a módosított előirányzat 10.161 millió Ft, amelyből a Fővárosi Tanács 9.725 millió Ft-tal, az intézmények 436 millió Ft-tal részesednek.

A Fővárosi Tanács és intézményei első félévi fejlesztési kiadásainak összege 5.140 millió Ft - az éves terv 51 %-a -, amelynek 44 %-a tanácsi beruházás, 9 %-a beruházási célú alapátadás, 30 %-a fővállalkozói előleg, 7 %- a általános forgalmi adó, 7 %-a egyéb fejlesztési kiadás és 3 %-a intézményi fejlesztés. Az időarányos pénzügyi teljesítést döntően befolyásolta a fővállalkozói előleg magas állománya.

A kerületi tanácsok fejlesztési célú felhasználása az I. félévben 1.443 millió Ft, a tervteljesítés a fővárosi céltámogatást is tartalmazó módosított előirányzathoz mérten 34 %, az előző év azonos időszakának teljesítésénél kedvezőbb.

Az I. félév során 1340 lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, a műszakilag átadott lakásszám ennél kedvezőbb, 2655 db. A teljesító? az éves terv alsó határértékének 14, illetve 27 %-a. Az ez évi befejezésre tervezett 6,6 ezer telepszerű lakás műszaki készültsége - a kerületi szervezésű telepszerű magánerős lakásokat is beleértve - az időarányosnak megfelelő, így az év végéig összességében a tervezett telepszerű lakásszám megépülése

j j 23