1988. szeptember 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

108

12. A működési, fenntartási kiadások 1933. 1. félév? alakulása szakigazgatást szervenként

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Ezer Ft

:< I A J A S Q K"

Ebből :

____________________________________

Magnevazés Béralap Dologi kiadás x

Eredeti Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index

előír. előir. sités 4/3 előir. sités 7/6 elóir. sités 10/9

_________L_________________________________L_______________tó______________tó__________tó__________tó 7. EL_____________9.____________10.__________11.

Beruházási Főo. 1.900 1.900 820 43.2 200 - - 1.660 820 48.8

BISH 103.919 122.085 68.201 55.9 15.877 4.820 28.6 104.114 53.052 60.6

Egészségügyi Főo. 7.355.155 7.4S8.539 3.525.791 47.2 3.457.633 1.491.533 43.1 3.450.054 1.SOS.341 52.4

Gazdasági Hivatal 447.032 494.503 198.391 40.9 199.805 74.493 37.3 201.129 95.330 47.4

Igazgatási Főo. 543.856 553.356 269.702 47.9 320.455 138.658 43.3 191.317 97.050 50.7

Ipari- és Mg. Főo. 21.650 22. 190 11.943 53.8 14.75-5 5.592 44.7 5.989 4.559 77.8

KereskedaImi Főo. 120.345 120.5S3 64.380 53.4 22.925 10.007 43.S 74.519 52.134 69.9

Közig.Szerv.ás Inf.Progr.l. 30.322 32.179 14.325 44.5 11.419 4.539 39.7 19.629 9.319 47.5

X Köz Iakadés i Főig. * 5.813.443 5.803.593 3.112.815 53.5 49.401 23. 144 45.8 295.107 154.987 52.5

'-Ato Közmű- és Mélyép.Főig.* 2.375.495 2.495.290 1.007.791 40.4 1.125 440 39.1 1.518.189 750.769 49.5

(Y Művelődésügyi Főo. 3.900.253 4.182.083 2. 155.485 51.6 2.038.993 974.792 47.8 1.750.137 923.509 52.5

’SJ Pénzügyi Főo. 114.524 135.421 50.277* 37.1 52.435 19.454 37.1 77.937 28.732 36.9

OOl Polgári védelem 2S.39S 29.242 13.385 45.8 3.773 1.700 45.1 25. 122 11.515 45.8

^ Személyzeti és Okt.Főo. 3.530 3.956 1.565 42.0 2.242 592 30.9 1.526 904 59.2

Tervg. és Munkaü. Főo. 11.855 12.521 5.033 40.2 6.924 2.538 36.7 4.909 2.223 45.3

Városr. és Epit. Főo. 107.043 118.190 82.720 70.0 12.104 3.515 29.0 105.331 78.853 74.9

Központi feladatok xx 1.631.214 1.708.244

_____________500 __________553 . 742 - - 152 . 023_____________500_______0.3

1. összesen: 22.513.454 23.304.370 10.584.225 45.4 5.764.912 2.756.908 40.8 7.988.811 4.080.697 51.1 ,

Ebből: Egys.éges pénzalap- gazdálkodásba be- vont intézmények

Egészségügyi Főo. 4.310.233 4.860.709 2.301.519 47.3 2.233.284 957.179 42.9 2.225.855 1.205.195 54.1

Művelődésügyi Főo. 230.831 242.375 112.555 46.5 93.020 45.172 48.5 98.309 55.586 57.4

Kereskedelmi Fóo. 120.345 120.553 64.330 53.4 22.925 10.007 43.5 74.619 52.134 69.9

Együtt: 5.161.450 5.223.648 2.478.564 47.4 2.349.230 1.012.358 43.1 2.399.283 1.314.015 54.8

2. Vállalati kiadás

_________________300.259 794.877______325.338 41.1

Mindösszesen (1*2) 23.413.713 24.099.747 10.910.553 45.3

____________________ .___________________________________

x Eboő I :- utak, hidak feluj.,karb.

Közmű és Mélyép Főig. 945.000 975.865 256.538 26.3 x A dologi kiadások nem

Közlekedési Főig. 115.000 85.47S 25.344 30.2 tartalmazzák:- BKV támogatás - a béralap utáni 10 %

Közlekedési Főig. 5.369.900 5.359.900 2.907.000 54.1 TB járulék

^ - BKV támogatás

xx ebből ^ - utak, hidak felújítás, karb.- gazdálkodási tart. 35.000 587.100 - intézményfeiujitás- intézmény felújítás 493.593 345.127 - gazdálkodási tartalék

összegét.

! i

1 i

f

, CB • -