1988. június 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
305
• ív, ■**, -V.jG® 11- 12 jes felújításoknak csak 61-62 %-át tudták éves terveikben előirányozni. Az elmaradások felszámolásának üteme igy tovább lassul. A Közigazgatásszervezési és Informatikai Programiroda számitástechnikai célú fejlesztési feladataival kapcsolatban összesen 15,3 millió forint terven felüli többletköltséget jelzett, amelyből 11,4 millió forint az általános forgalmi adó bevezetésével, 3,9 millió pedig az árindex változással függ össze. A többletköltség miatt - melynek ellentételezésére nem látunk lehetőséget - a számítottnál kevesebb számitógép kapacitás üzembeállítására lesz mód, ami a tervezett feladatok /területi műszaki adatbázis, betegfelvétel, ügyfélszolgálat/ megvalósításának lassítását teszi elkerülhetetlenné. ^ A Gazdasági Hivatal a királyréti üdülő folyamatban lévő rekonstrukciója fűtéskorszerűsítési feladatánál 1,0 millió forint ÁFA miatti többletköltséget jelez. A rendelkezése álló tartalék alapellátási feladatokra történt teljes felhasználása miatt nem látunk lehetőséget ezen többletigény kielégítésére, ezért a rekonstrukció 1988. évi műszaki tartalmának csökkentését javasoljuk. A Budapesti Ifjúsági és Sporthivatal fejlesztési előirányzatát alapátadással továbbítja a kerületeknek, illetve a támogatott szerveknek. A több- letkölségek igy a felhasználás helyén jelentkeznek, ahol azok fedezetének biztosítása a saját források felhasználásával lehetséges. •f* * * * A felmerült és előzőekben részletezett pénzügyi feszültségek megszüntetése, illetve csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az 1988. évi tervben fejlesztési célra előirányzott, 311,6 milliő forint fel nem osztott ÁFA teljes, illetve a jelenleg meglévő 207,3 millió forint fejlesztési tartalék részbeni felhasználásával a következő pótelőirányzatok kerüljenek biztosításra:- 198 millió forint a telepszerű lakásépítés egyéb és vonalas kapcsolódó beruházásainál ÁFA miatt jelentkező többletköltség fedezetére,- 108,1 millió forint az ÁFA és 84,9 millió forint az árindex változás ellentételezésére az 1988. évben befejeződő ágazati beruházásoknál, a melléklet szerinti szakigazgatási szervi részletezésben, t m )°© ta --------- ^
