1988. június 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
146
* -í •; * * i • iSB® ill I i i- 11 Az Ipari és Mezőgazdasági Főosztály beruházásainál ÁFA miatt 9,1 millió Ft, árindex változás miatt 1,0 millió Ft, összesen 10,1 millió Ft nem tervezett többletköltséget jelentett. A többletköltségből a lakáskapcsolódó szolgáltató létesítményeknél a tervezettől eltérő ÁFA alakulás miatt 5,9 millió Ft keletkezett, amelyből 4,2 millió Ft az ez évben már átadott, illetve az év hátralévő részében befejeződő beruházásoknál merül fel.Ágazaton belüli megoldásra csak a kezdésre tervezett létesítmények halasztásával lenne mód. Ezért, figyelemmel a lakótelepek ellátottsági helyzetére, az ÁFA többletigény központi forrásból történő biztosítását javasoljuk. A sütőipari fejlesztések közül a pékáruk minőségét megóvó szállitásfejlesztés támogatását 3,2 millió forint terheli. Ágazaton belüli fedezet biztosi- ' tására a Főosztály nem lát lehetőséget, fővárosi tartalékból való ellenté- ^ > telezést nem javaslunk, így 1988. évben a tervezettnél kevesebb gépkocsi beszerzésére kerülhet sor. Az árindex változások 1 millió Ft költségtöbblet fedezetét az 1987. évi pénzmaradvány elszámoláskor a VB már biztosította. Az Ingatlankezelési és Épitési Főigazgatóságnál az 1908. január 1-től bevezetésre került adó és árreform miatt a lakőházfenntartás többet ráfordítás igénye 3427 millió forint /ÁFA 2373 milliő forint, árindex változás miatt 1054 millió forint/, ebből csak 1711,5 millió forint ellentételezésére volt lehetőség. így - a főigazgatóság számításai szerint - reálértékben 15,5 %-kal kevesebb pénz áll rendelkezésre a szükségesnél. A pénzügyi eszközök felhasználását - a prioritások figyelembe vételével - mindenek előtt a lakóépületek folyamatos üzemeltetése és karbantartása fedezetének biztosítására koncentrálják. Ezekre a feladatokra az ÁFA és árindex ellentételezés 63 %-a kerül felhasználásra. Ennek következtében a felújításra fordítható pénzeszközök reálértéke mintegy 30 %-kal marad el a tervezett naturális felújítási feladatok megvalósításához szükségestől. Az adott pénzügyi feltételekhez való alkalmazkodást a kerületek feladataik átütemezésével, új induló feladatok halasztásával, a műszaki tartalom csökkentésével törekedtek megoldani. Ez viszont az elmaradt kategóriába tartozó lakóépületek tervezett felújításánál okozott nagyobb mérvű elmaradást, így a kerületek a VII. ötéves tervben 1988. évre eredetileg számitott tel' j j & f ^ I V
