1988. június 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

144

- V

* ** '***' ***

I

i- 9 A Közlekedési Főigazgatóság 1988. évi fejlesztési feladatai felülvizsgálata során megállapította, hogy ÁFA fedezetére 80,9 millió forint, árindex változása miatt 4,0 millió forint, egyéb költségnövekedéssel összefüggésben 20,0 millió forint hiány mutatkozik. A hiányból 23 millió forint a Lágymányosi Duna-híd tanácsi pénzeszközökből megvalósuló kapcsolódó beruházása 1988. évi ütemének ÁFA miatti költségnövekedése. Ezt az összeget feltétlenül javasoljuk az ÁFA tartalék terhére biztosítani. Javasoljuk továbbá az M5 fővárosi bevezető szakasz 1988. évi befejeződő munkáira 17,5 millió forint, a belvárosi gyalogos rendszer 1988. évi munkáira 1,5 millió forint és a Helsinki uti felüljáró munkáira 3,3 millió forint többlet előirányzat biztosítását az ÁFA tartalék terhére. A forgalmirányitás fejlesztése feladatnál az árindexváltozás miatt jelentkező 4,0 millió forint többlet- ^

költség fedezetét a fejlesztési gazdálkodási tartalék terhére javasoljuk biztosítani. A további 35,6 millió forint ÁFA költség a lakótelepi alapu- tak, a Hungária körút, és a forgalomirányítás fejlesztési feladatoknál jelentkezik, ahol a tárgyévi pénzügyi gondokat csak az építési ütem mérséklésével lehet megoldani.

Ezen felül a Lágymányosi Duna-híd tanácsi kapcsolódó beruházásainak 1988. évi előirányzatából hiányzik 20 millió forint, melyet a Közlekedési Főigazgatóság saját ágazati kerete terhére javasolt rendezni.

Az Egészségügyi Fősztály 125,2 millió forintban mutatta ki pótelőirányzat igényét, melyből 3 millió forint árindex változás miatti többletköltségre a VB az 1987. évi pénzmaradvány elszámolásánál már biztosított pótelőirányzatot. A fennmaradó 122,2 millió forintból 49,1 millió forint adódik az ÁFA bevezetéséből. A jelzett igényből 94,7 millió forint kielégítését javasoljuk, melyből 23,5 millió forint az ÁFA hatás, 71,2 millió forint az árindex változása miatt merül fel. A többletforrás egyrészt a főosztály ez évben befejeződő beruházásainak fedezetére, másrészt a működő intézmények 1988. évi gép-műszer beszerzései reálértékének megőrzésére szükséges. Ez utóbbi területen ugyanis az áremelkedésekből és a forint leértékelésekből adódó nagymértékű reálértékcsökkenés miatt - az ágazat csak a kért 70,0 millió forint pótelőirányzat birtokában képes eredeti programját megközelítően a létfontosságú gép-műszer beszerzéseket megvalósítani.

Tekintettel arra, hogy fővárosi szinten a rendelkezésre álló tartalékok nem nyújtanak fedezetet minden felmerülő többletkiadás rendezésére, nem szerepel javaslatunkban az Egészségügyi Főosztály azon 25,6 millió forintos pót- előirányzat igénye, amit a János Kórház közmű, illetve az István Kórház N i HU épületének rekonstrukciójánál, valamint a körzeti rendelőkénél jelölt meg.

Ugyanezen okok miatt figyelmen kivül kellett hagynunk 1,9 millió forint