1988. május 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

442

■ 4. sz. táblázat

I A Fővárosi Tanács szakiqazqatási szervei és intézményei 1987. évi kiadásainak alakulása

1 Ezer Ft

_____

I ffi . KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

i Megnevezés

_________________________Működési, fenntartási__________________Fej I e sz t és i_________ összesen • fe

1 Módositott Teljesites Index Módositott Teljesités Index Módositott Teljesités Index

9

___________________________________élői rányzat 3/2 e I 5 i rányzat_______________S/5 előirányzat_______________9/8

I tá' .

____________________________tó____________tó________tó________tó____________5_.______7.________8_.___________3_._______10.

1 Működési és fejI.kiadások

1 Kereskedelmi Főo. 130.111 110.027 90.7 202.782 181.122 89.3 332.393 299.149 89.9

I Ipari- és Mg. Főo. 25.354 25.304 99.8 59.400 47.050 79.2 34.764 72.354 85.4 I

I Városr. és cpit. Főo. 115.518 113.871 97.7 33.500 33.455 99.5 150.113 147.337 98.1

9 Művelődésügyi Főo. 3.773.353 3.545.609 9S.6 1.911.935 1.799.652 94.1 5.635.233 5.445.271 95.8

1 Egészségügyi Főo. 5.380.310 6.292.335 93.6 735.548 759.243 96.7 7.155.358 7.051.573 98.4

| Pénzügyi Főo. 174.430 145.591 84.0 714 714 100.0 175.144 147.305 84.1

I Tervgazd. és Munkaü. Főo. 25.329 25.817 96.2 - - - 26.829 25.817 9S.2

| Igazgatási Főo. 441.330 425.323 96.6 9.000 3.706 95.7 450.880 435.529 95.5 I «

Személyzeti és Okt. rőo. 3.455 3.509 104.4 - - - 3.455 3.509 104.4

| Beruházási Főo. 2.575 740 28.7 5.302.085 5.210.438 98.3 5.304.561 5.211.173 28.2 I

| Közmű- és Mélyép. Főig. 2.114.705 ** 2.114.155 100.0 369.150 859.090 100.0 2.983.356 2.933.245 100.0 : fe fö i

| Közlekedési Főig. xxx 5.247.729 ** 5.230.351 99.7 349.754 344.542 98.5 5.597.493 5.575.333 99.S !

£ Gazdasági Hivatal 407.170 372.628 91.5 42.200 38.373 90.9 449.370 411.001 91.5

I Polgári védelem 31.501 28.215 39.3 - - - 31.501 23.215 S9.3 ! sáSM i

I 3TSH 105.749 104.018 93.4 51.500 51.500 100.0 157.249 155.518 93.9 M '

' I Titkárság - - - 11.200 11.121 99.3 11.200 11.121 99.3 •

| Központi feladatok előir. 1.290.501 * 915.900 71.0 581.010 539.815 92.9 1.871.511 1.455.715 77.9 |

I Kerületi tanácsok céltám. 143.375 143.375 I jl

| Gazdálkodási tartalék 534.037 93.324 527.351

I Összesen; 20.905.320 19.555.494 94.0 10.fc45.5S7 9.394.942 94.7 31.252ffi907 29.451.336 94.3 !

:■ VálI a I a t i kiadások 523.443 510.729 95.6 523.443 510.729 95.5

I ebbő I;

I IKcF ^ I akóház jav, támogatás

__________201. 500_______185. 5SS 92. 5_______________________________________201.500______13Ó.565 92.5

I Ki adások mindösszesen; 21.334.753 1 20.077.223 1 94. 1 10.445.587 9.394.842 I 94.7 1 31.781.350 1 29.S72.0Ó51 94.3 1

I * - intézmény felujitás 943.892 902.736 95.6

i xx -ut, hidkarb.feluj.

I Közmű- és Mélyép. Főig. 751.553 751.330 100.0

I Közlekedési Főig. 145.400 142.725 93.2

I xxx - BKV támogatása 4.824.900 4.824.900 100.0

í. -----------7 : “fö- föfö “ _ j

ff

|

———-----------------------------------------------------------—A—I