1988. május 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

118

" j

il

Fővárosi Távfűtő Művek .2.sz.táblázat

2. A-vállalat főbb gazdálkodási mutatóinak alakulása

/ezer forintban/

r Megnevezés 19Ro.év. 1987.év. 199o.év. Index

tény tény terv :/bxl00 d/cxlOD

____fa_____.fa_fafafa_fa__-fafa_fa-__fa__—_fa_______ ......... — ... .. . . i i >i< n ..i. im. - f Jet tó árbevétel 2.797.o95 57715.368 7.292.351 2o4,5 12716 *

ebből:hőszolgáltatás 2.711.27o 5.53 .311 7.o62,613 2o4,2 127,6

árkiegészités l.o88.256 2.287.453 2.918.6o7 21o,2 127,6

Különféle bevételek 2.2ol 9.63o 6.277 437,5 65,2

Összes bevétel 2.799.296 5.724.998 7.298.628 2Ö5~5 12775

Energiahordozók költ. 1.937.o28 4.277.2o8 5.617.633 22o,8 131,3

Energia nélküli költ. 58o.687 1.3o9.795 1.499.795 225,6 114,5

Különféle ráfordítások 27.735 43.539 12.ooo 157,o 27,6

Összes ráfordítás 2.545.4lo 5.63o.542 7.129.428 221,2 126,6

Mérleg szerinti ered- -ta

meny + 253.886 + 94.456 ♦ 169.2oo 37,2 179,1

Állóeszközök

1 .'■* bruttó értéke 5.732.866 lo.745.331 11.312.ooo 187,4 lo5,3

nettó értéke 4.214.557 7.373.o46 7.692.16o 174,9 lo4,3

használhatósági

fcka /%/ 73,5 68,6 68,o

Reruházások_ 178.619 441.327 598.ooo 247,1 135,5

ebbnl:szinttartás 49.o89 274.164 529.ooo 558,5 193,0

fejlesztés 129.53o 167.163 69.ooo 139,1 41,3

Fenntartási ráfordít. 123.639 352.714 335.ooo 285,3 95,0

ebból:saját kivitel. 83.537 93.188 85.ooo 111,6 91,2

idegen kivitel. 4o.lo2 259.526 25o.ooo 647,2 96,3

Átlagos készletáll. 16o.B78 422.lo4 4oo.ooo 262,« 94,8

Teljes munkaidős riolg.

átlagbére /F t/fö/ 53.51o 98.oo2 - 183,1

átlagkereset /Ft/fő/ 57.381 99.721 - 173,8

átszámított átlagbér - 118.441 14o.l61 - 118,3

átszámított átlagkereset - 128.521 150.939 - 125;2

é

' I ÍV#' I

I

I L

: L— ......

______________________ -fa______________________ r-------------—-------------------X