1988. február 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
307
i 1- 1? lekbiztositással /pl. XI. kar./ segítették elő. A lakásépités- és vásárlás helyi támogatásánál azonban jelentős volt a lemaradás a VIII. kerületben, ahol az 19B5. évbon a rendelkezésre álló 10.507 E Ft- ből 9.59R E Ft felhasználása történt meg. A kerületi tanácsok a fejlesztési célkitűzéseik megvalósitása érdekében éltek a különféle lehetőségekkel,pl. a XIII. kerületben a pénzeszközök célszerű átcsoportosításává© a XX. kerületben 1,3 M Ft hitel felvételével. A tanácsok tervező tevékenységében folyamatos fejlődés tapasztalható, az operatív feladatok ellátása során a szabályszerűség erősödött. 3./ A gazdálkodás rendjének és fepynlmének értékelése, a belső ellenőrzés helyzete A szervezette/;1, szcbályoz-.It:~ár színvonala az ellenőrzött Intézmények többségén/1 kielégítőnek ítélhető. A szervezeti felépítés, a hatás- és jogkörök elrendezése célszerűen, a tevékenységhez igazodóan történt. A hatékony működést elősegítő pénzügyi-gazdcsárí izabályzatekat kidolgozták és az ezekre épülő munkaköri leirások révén azok végcehajtásáról is gondoskodtak. Számos esetben azonban a szabályzatok tartalmilag hiányosak, a jogszabályi változásokhoz igazodó módosításuk, illetve egyes feladatot; szabályozása elmaradt. t ■» , ! Néhány intézményben a non kiöl égi tő szervezettség és szabályozottság következtében nem biztosítottak a szabályszerű munkavégzés feltételei. Olyan eset is előfordult, amely visszaéléshez vezetett /pl. BMK, József Attila Müv. Központ/. Több intézménynél a szabályzatoktól eltérő gyakorlat okozott - elsősorban a vagyonvédelem, a bizonylati rend és okmányfegyelem terén hiányosságokat. Pl. számos intézménynél, /XIX,, Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, I. László Gimnázium, IX. Mester u. 19. Ált. Iskola/ nem felelt meg a követelményeknek a pénzkezelés, leltározási tevékenység, bizonylati fegyelem. A letétkezelés helytelen gyakorlata volt kifogásolható a Tétényi és Róbert Kórházakban, | ofö ~ . — - — — — x—
