1987. november 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

231

|- 2 2/a. melléklet folytatása

_____________________________________________________________ Ezer forintban

Megnevezés Kiadás Ebből bér 51 52 Támogatás

______________________________________________________________bevétel_______________________

Egészségügyi Főosztály

1987. évi előirányzat 5.954.317 2.788.717 200.545 189.325 5.564.447

1987. évi 12. havi bérfejlesztés 12.031 10.937 8

1988. évi bérfejlesztés 83.130 75.573 60

Állóeszköz állomány növekedése

miatt karbantartási többlet 18.731

Ft leértékelés ellentételezése 7.700

Csengeri u.-i Rendelő intézet miatt 1.200

Főv. Cigány Szoc. és Módsz.Közp. 5.821 2.043

Ált. és Gyerm.orv.körzetek feji. 858 577

Vv Élelmezési normarendezés 23.417 1.303

(k\ Egyszerhasználatos eü. eszközök 8.000

ES, Orvosi körzetek arányositása 559 126

Iskolafogászat fejlesztése 1.400

Háttérintézmények tám. zárolás -8.000 -1.000

Szoc. otthoni fejlesztések 27.695 9.120 5.236

KÖJÁ1 átszervezés miatt 46.267 33.575 25 20

KÖJÁL előir. mód. 4.000 2.000 4.000

Bérbruttósitás 429.777 390.706

1988. évi javaslat 6.616.903 3.312.374 207.109 193.413 6.216.381

? ;

i

■ 3 L' v ; ■: ■ ,■%. . *a.-—r-0 • ^ j_T - trí

ff

mm-m- ** %

\

ti - — " Ctt t