1987. szeptember 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

195

1 __________________________________________

1 1. A fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és intézményei 1987. I. félévi kiadásainak alakulása

_________________________________________________________________________________________________________________________Ezer Ft______

_________________________________KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT _________________________

Megnevezés ______Működési, fenntartási___________________Fejlesztési________________________Összesen___________

Módosított Teljesítés Index Módosított Teljesítés Index Módosított Teljesítés Index

___________________________________előirányzat________________3/4 előirányzat_______________6/5 előirányzat_______________9/8

_______L_____________________________2.____________3;________4_.________5.____________6;______7.________(te____________9^_______iq.

Működési és feji.kiadások

Kereskedelmi Főo. 116.245 58.950 50.7 197.188 57.439 29.1 313.433 116.389 37.1

Ipari- és Mg. Főo. 21.840 13.006 59.5 56.900 13.993 24.6 78.740 26.996 34.3

Városr. és Épit. Főo. 108.518 53.134 49.0 31.900 18.683 58.6 140.418 71.817 51.1

Művelődésügyi Főo. 3.381.729 1.740.889 51.5 1.965.100 842.045 42.8 5.346.829 2.582.934 48.3

Egészségügyi Főo. 5.996.705 3.058.167 51.1 648.599 345.248 53.2 6.645.304 3.403.415 51.2

v Pénzügyi Főo. 132.340 67.205 50.8 600 - - 132.940 67.205 50.6

Tervgazd. és Munkaü. Főo. 24.037 12.643 52.6 499.710*x 339.733** 68.0 523.747 352.376 67.3

Igazgatási Főo. 413.828 194.801 47.1 2.100 402 19.1 415.928 195.203 46.9

) Személyzeti és Okt. Főo. 3.075 1.188 38.6 - - 3.075 1.188 38.6

Beruházási Főo. 2.802 465 16.6 5.336.276 1.998.458 37.4 5.339.078 1.998.923 37.4

Közmű- és Mélyép. Főig. 2.039.688 990.790 48.6 857.000 306.638 35.8 2.896.688 1.297.428 44.8

Közlekedési Főig. 5.300.992 2.830.249 53.4 331.999 122.510 36.9 5.632.991 2.952.759 52.4

Gazdasági Hivatal 353.218 174.515 49.4 41.700 25.468 61.1 394.918 199.983 50.6 i

Polgári védelem 27.514 13.362 48.6 - - 27.514 13.362 48.6 ^

8TSH 96.812 42.453 43.8 50.000 44.000 88.0 146.812 86.453 58.9 ,

Titkárság - - 11.200 2.490 22.2 11.200 2.490 22.2

Központi feladatok előir. *

________2.049.760_______274.368 13.4___1.186.324_________-________ 3.236.084______274.368 8.5

____________Összesen: 20.069.103 9.526.185 47.5 11.216.596 4.117.104 36.7 31.285.699 13.643.289 43.6

Vállalati kiadások 507.027 289.769 57.1 507.027 289.769 57.1

ebből

I IKFF lakóház jav, támogatás

________201. 500 124.921 62.0____________________________________201. 500 124.921 62.0

Kiadások mindösszesen:

_____________20.576.130_____9.815.954 47.7 11.216.596 4.117.104 36.7 31.792.726 13.933.058 43.8

* ebből: - kerületek céltámogatása 945.400- gazdálkodási tartalék 585.298 - 240.924- intézmény felujitás 886.367 261.205 29.5- pénzellátás mutatószámmal összefüggő és egyéb ** Általános feladatok:

előirányzatai 578.095 - pl.dolgozók lakásép. alapja.

hiteltörlesztés stb.

|

l'! 1

t