1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
17
i A költségvetési szervek működési bevételének fejezet szintű teljesítése 32,4 %, melynek csak részben volt okozója a tervezett fej- lesztések elhúzódása. A működő hálózatot tekintve a kerületi tanácsok intézményeinél elért bevétel 93,5 %-ra teljesült, ami 777 millió Ft, mig a központi szerveknél ez 98,9 %, 263 millió Ft. Az itt mutatkozó bevételi lemaradás oka, az irreálisan rnaoas növekedési ütemmel terve- zett előirányzat. Összességében a Fővárosi Tanács fejezet szintű költségvetésében a szabályozott bevételeknél 1.085 millió Ft bevételkiesés keletkei zett, melyből 296 millió Ft a kerületeket, 789 millió Ft pedig a központot érintette. Az állami támogatás és a szabályozott bevételek együttes összegét tekintve azonban megállapítható, hogy az ellátandó feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva a forrásokban jelentkező kockázat a főváros központja és a kerületi tanácsok között arányosan oszlik meg. b.) Egyéb érdekeltségi bevétele!: E források részben a működés-fenntartás feladataihoz kapcsolódnak, részben pedig fejlesztési célt szolgálnak. A működéssel összefüggő érdekeltségi forrásoknál elért bevételi többlet 242 millió Ft, a fejlesztéshez kapcsolódé forrásoknál ezzel szemben 80 millió Ft kiesés mutatkozik. Ez utóbbi részben a tervezési tapasztalatok hiányára, részben az átvett pénzeszközök elmaradására vezethető vissza. A kizárólag működési célt szolgáló ár- és dijbevétolekhez konkrét intézményi érdekeltség fűződik, tekintve, hogy az elért többlet a tárgyévben, vagy azt követően saját hatáskörben felhasználható. Az intézmények egyre inkább törekednek ilyen forrásokat biztositó tevékenysége!: folytatására, ennek eredményeként az ár- és díjbevétele!: teljesítése 1.734 nillió Ft (112,7 %), melyből a központban 1.199 millió Ft (112,9 %) teljesült. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy az intézményei: saját érdekeltségük körében igen soI ** " ^ kát tesznek azért, hogy működési feltételeiket javítsák. M \ ti-11 CT 1 ,
