1986. október 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

97

$

i

BUDAPEST FŐVÁROS

Melléklet a 25.369/06. sz. ügyirathoz

1. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K-------------------------------------------------------* Ezer Ft-ban

Sor Megnevezés 1986. évi várható 1987. évi tervezett

szám teljesités előirányzat

1. 2. 3. 4.

* 1. Működési bevétel " 1.001.430 1.180.000

2. Lakossági adó, illetékek,

forg. adó, stb. 2.660.100 2.890.400

3. Városi és községi hozzájárulás 8.350.310 6.997.178

4. Mezőgazdasági földadó 300 8.000

5. Béradó

____________________________4.373.773_________3.410.576

6. Szabályozott bevétel

, _____összesen: (1-5-ig)_________________16.385.913_________14.486.154

L ~T. Ár- és díjbevétel + 1.500.000 1.116.976

8. Üdülőhelyi dij + 6.000 10.013

, 9. Településfejlesztési

hozzájárulás + 20.875 81.000

10. Ut- és közműfeji.

hozzájárulás + 11.831 ,13.000

11. Épitési telek eladásából, tartós használatbaadásából

származó bevétel + 521.810 401.000

12. Lakás és garázsforgalmazással kapós.bevétel + 417.000 342.800

ff 13. Telekhasználati- és igénybevételi dij + ' 680.000 712.000

v 14. Egyéb bevétel + 735.300 428.094

fi 15. Bankhitel + 264.500 348.000

16. ■ Átvett pénzeszköz +

__________ 1.360.000__________1. 266.600

T7. Érdekeltségi hév. +

'

__________összesen: (7-16-ig)________________5.517.316_________4.720.203

18. Állami támogatás

___________________19.933.647________24. 320.869

l 19. Tárgyévi bevételek

összesen: (6+17+10)

________________41.836.876________43. 527. 306___

2Ö. L1 oxo évi maradvány + _____________2.933. 300__________1.720.000

21. Bevételek együtt (19+20) 44.770.176

________45.247. 306

í 22. Költségvetési szervek

működési kiadásai 26.427.666 27.547.106- Ebből: a/ Béralap 7.521.347 0.795.580

b/ Intézményi felújítás 1.079.722 1.360.931

c/ Működési gazd.tart.

L 23. Vállalati kiadás 4.412.004 4.795.600

24. Fejlesztési kiadás 12.210.506 11.184.600

25. Tervezési tártál ék

___________ -________________

26. Kiadások együtt C22-25-.ig) 43.050.1.76 _________43. 527. 306

_27_.

___Evvégi maradvány _______________1,. 720. Ú00_______ 1.720.000 _

28. Mindösszesen (26+27) 44.770.176

________45. 24 /. 306

l + - Tájékoztató adatok!

CJ)

m Ilii MII i