1986. október 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

89

i

....1?..sz. melléklet

rá

A költségvetés 1987.évi összevont mérlege

Ezer Ft-ban Megnevezés 1986.évi vár- 1987.évi Index

ható t e1j e s i- terv

____________________________________________lés_______________________________

*■ ____________L 2 . _____ _ _ 3_.___________tó____

Bevételek

Működési bevétel 1.001.430 1.180.000 117,9

Lakossági adók és illetékek 2.660.100 2.890.400 108,6

Városi és községi hozzájárulás 8.350.310 6.997.178 83,8

Mezőgazdasági földadó 300 8.000

Béradó 4.373.773 3.410.576

______78,0__ ^ '

i Szabályozott bevételek összesen

_______16.385.913____14.486.154______88tó___

Állami támogatás

______________________19.933.647 24.320.869 122,0____

Ár- és díjbevétel 1.500.000 1.116.976 74,5

Üdülőhelyi dij 6.000 10.013 166,9

Településfejlesztési hozzájárulás 20.B75 81.000 380,0

Út- és közműfejlesztési hozzájár. 11.831 13.000 109,9

Épitési telek eladásából,tartós

használatbaadásából származó bev. 521.B10 401.000 76,8

Lakás és garázsforgalinazással

kapcsolatos bevétel 417.000 342.800 82,2

Telekhasználati és igénybevételi dij 680.000 712.000 104,7

Egyéb bevétel 735.300 420.894 58,3

Bankhitel 264.500 348.000 131,6

Átvett pénzeszköz 1.360.000 1.266.600

______93,1

Frdekeltséj;i bevételek összesen

__________5.517.316_____4.720.283______85,5

Előző évi pénzmaradvány 2.933.300

Bevételek együtt

_______________________44.770.176 43.527.306______97,2

Kiadások

te

Költségvetési szervek működési,

( fenntartási kiadásai, 26.427.666 27.547.106 104,2- Ebből:

s Béralap 7.521.347 8.795.500 116,9

Intézményi felújítás 1.079.722 1.360.931 126,0

Utak,hidak előirányzatai 1.574.093 1.500.000 95,3

Vállalati kiadások 4.412.004 4.795.600 100,7

Ebből:

lakóházjav.támogatás 4.082.000 4.558.000 111,7

Fejlesztési kiadások 12.210.506 11.

_.184.600______91,6 Kiadások együtt

___________________43.050.176 43. 527.306 _____101,1

I

m t fllif

j K3

i

1 i i

► W -------—--------------------------------------------------------------------------i

f i

V

•*>*000 * , »*» 0p