1986. szeptember 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
125
^ . .1 un £, h *-*■— —-- - ' ff ■•*“■ ___ 1 7. A működési, fenntartási kiadások 1986. I. félévi alakulása szakigazgatási szervenként Ezer Ft Kiadások ________________Kiadásból_______________________________Intéz-ényfelujitáe___________ Megnevezes; Eredeti Kódosi- Teljesít. E7DEX _____5 é r a 1 a z Dolo-zi kiadás X —,—,—■ 4/3 Módosít. Telj. Index Módosít. Telj. Index Módositott Teljesités Index _______________előirányzat___________________________ 7/6___________________lo/g_________________ 13/12 j 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. lo. 11. 12. 13. 14. Kereskedelmi Főo. 76.186 76.349 37.273 48,8 ló.lőo 6.808 42,1 60.189 3o.465 5o,6 16.725 738 4,4 ^ Ipari és Mezőg.Főo. 15.5o2 16.738 8.979 53,6 9.161 4.oo2 43,7 7.577 4.977 65,7 4.629 358 7,7 Városrend.és Ép.Főo. 114.919 12o.596 53.432 44,3 5.9o4 2.599 44,o 114.692 5o.833 44,3 ‘ Művelődésügyi Főo. 3o36.S4o 3185.471 1637.653 51,4 14o6.122 657.367 46,7 1,779.349 98o.286 55,1 193.32o 41.163 21,3 Egészségügyi Főo. 5374.665 5479.49o 282o.691 51,5 2471,346 1150.646 46,6 3,ocS.144 l67o.o45 55,5 254.522 loA.618 41,1 Pénzügyi Főo. xx/ 163o.991 2111.572 184.765 8,7 31o.33Í°° 12.444 4,o l,8ol.l91 172.321 9,6 42.889 - r Tervg.és Munkaü.Fő. 22.791 24.ool 12.717 53,o 6.275 2.832 45,1 17.726 9.885 55,8 Igazgatási Főo. 356.9o3 367.7o6 178.822 48,6 212.643 89.418 42,0 155.o58 89.4o4 57,7 28.97o 17.612 60.8 Személyzeti. Fásw. 2.682 2.899 1.29o 44,5 175 72 41,1 2.724 1.218 44,7 - j Beruházási Főc. 1.9oo 2.518 79 3,1 - - 2.518 79 3,1 Közmü-és Mélyép... . 1833.956 1916.358 3o2.145 41,9 876 368 42,o 1,915.482 Sol.777 41,9 - , Közi. Főigazgatós. 5ol2.318 4860.351 2356.727 48,5 32.776 15.316 46,7 4,827.575 2341.411 48,5 2.361 276 11,7 Gazdasági Hiv. 3o3.652 335.529 156.o54 46,5 115.lo6 5o.o32 43,5 22o.421 lo6.o22 48,1 36.4oo 22.965 26,6 Polgári védelem 24.649 24.711 lo.8o9 43,7 2.7Bo 1.181 42,5 21.931 9.628 43,9 3TSH 76»68o 77.3o9 37.o9o 48,o 4.997 2.c6l 41,2 72.312 35.o29 48,4 1, Összesen; 17,884.734lB.6ol.598 8^98.526 44,6 4594,7o9 1995.146 43,4 14po6.3e9 £3o3.38o 45,o 629.816 187.73o 29,8 2. Váll.kiad. 588.879 615.o74 277.314 45,1 Ebből ;lakóbázjav. 295.85o 3o4.98o 145.loo 47,6 ÖsszeseD;/l+2/ 18,473.6131^216.672 8575.84o 44,6 4594,7o9 1995.146 43,4 14006.889 63o3.38o 45,o 629.816 187.73o 29,8 x/Ebből;ut-hidkarbantartéfl felujitáa 814.2o7 343.046 42,1 Közmü-és Mélyép.Főig. 683.2o7 225.417 33,o Közlekedési FSig. 131.ooo 117.629 89,8 xx/ ebből intézmény felújítás 187.73o rx/j toj-fc-rá*ndjexc, <*• w (I ' *■ : a- ^ 1
