1985. szeptember 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

37

. mg

) '"'''1“.:Y ’. y .fifi • '.•$*! , . ' •> fi./, . ■•.-•■ / fi. %.-• ...» ' 4

■' ' ’ : V. „ 'fi ■ . .yV't. -■ "/•;■'fiví:l ;fi .';, ¥

I

— 33 —

.. 'fi

A 30.455 millió Ft-os módositott előirányzat 40,6 KE-át használtuk fel.

A teljesített kiadások összege 14.794 millió Ft, ebből 2.996 millió Ft-ot a vállalati kiadásokra, 11.790 millió Ft-ot pedig közkiadásokra fordítottunk.

A módositott előirányzatból a tervnek megfelelően a kerületi tanácsok 11.793 millió Ft-tal, a központi szervek 18.662 millió Ft- tal gazdálkodhattak.

A kerületi tanácsok a rendelkezésükre álló előirányzatok 55,0 %- 1 át, 6.505 millió Ft-ot, a központi szervek és intézményeik 44 %át, 0.209 millió Ft-ot használtak fel.

A főváros rendelkezésére álló 7.329 millió Ft módositott béralap

46,6 Pít-át, 3.415 millió Ft-ot használtunk fel.

A költségvetés kiadásainak számszerű alakulását kerületenként és

'■fe ■iüRSB' *

szakigazgatási szervenként al5~I6.. sz. táblázat tartalmazza.

ff . ^

Az egyes kiemelkedő jelentőségű feladatok fővárosi szintű alakulása a következő:

Az ut-hid felujitási és fenntartási 1.465 millió Ft módositott előirányzat 24,3 %~át használtuk fel. A teljesités a kerületeknél

33,2 a központban 21,0 %. A pénzügyi teljesités kismértékben elmarad az előző évek I. félévi adataitól. Ennek oka, hogy a hosszú, kemény tél miatt a munkák kezdése elhúzódott. Ennek ellenére a megrendelt munkák műszaki teljesítése megfelelő ütemben halad, erre a második félévben továbbra is kiemelt figyelmet kell V forriitani. Az 1984-05. évi téli útburkolati hibák kijavítását a

Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat 1985. április 30-.ig elvégezte, melynek során több mint 10.000 db úthibát javítottak ki.

ja & . >tT*

É • Ifi

t

I

’ ' • . - . .... . . . _ 11 ' 1 w ■ « 1 ' W< " II. I- II I